Opfølgning på budget 2012 og 2013

Med denne indstilling præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for den kvartalsvise status på implementeringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012.

1. at status på implementeringen af forvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og 2013 tages til efterretning

Med indstillingen præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for den kvartalsvise status på budget 2012 og 2013. Dette er en konsekvens af, at Økonomiudvalget den 13. december 2011 vedtog, at der kvartalvist skal forelægges status for fagudvalgene på budget-, aktivitets-, og tidsmæssig overholdelse for driftsprojekter og hensigtserklæringer.  

Den kvartalsvise opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og 2013 vil ligeledes blive fremlagt for Økonomiudvalget den 4. december 2012, jf. cirkulæret for budgetopfølgning 2012. Fristerne i cirkulæret betyder, at denne opfølgning og kvartalsregnskabet ikke følger samme kadence.

Status på budget 2012 og 2013 omfatter Teknik- og Miljøforvaltningens egne hensigtserklæringer og driftsprojekter.

For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i hensigtserklæringerne og driftsprojekterne er det aftalt med Økonomiforvaltningen, at der anvendes et ”trafiklys” i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og – såfremt der er afsat budgetmidler – også i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tildelingen af farverne i forhold til tidsfristen sker ud fra følgende kriterier:

For driftsprojekterne fra budget 2012 gælder det, at bevillingen er fordelt ud på årene 2012-2015.
Midler efter 2015 fremgår derfor ikke af opfølgningslisten i bilag 1. For driftsprojekter fra budget 2013 gælder det, at bevillingen er fordelt ud på årene 2013-2016. Midler efter 2016 fremgår derfor ikke af opfølgningslisten i bilag 1. Forventet regnskab i opfølgningslisten er farvelagt ud fra princippet om ”trafiklys” ud fra nedenstående kriterier:

Status på projekterne fra budget 2012

Under Teknik- og Miljøforvaltningen er der i alt 7 tilbageværende projekter, som endnu ikke er afsluttet. Heraf er 5 hensigtserklæringer og 2 er driftsprojekter. Tidsplanen for alle 5 hensigtserklæringer forventes overholdt. Det forventes desuden, at budgettet overholdes for de 2 driftsprojekter.

6 af projekterne måles på slutdato og det forventes, at 5 af projekterne overholder tidsfristen. Det sidste projekt forventes at overskride besluttet slutdato med 3 måneder. Ét projekt måles på startdato og på slutdato, og her forventes tidsfristerne overholdt.

Variationen i opgørelsesmetode afhænger af den konkrete aftaletekst for hvert projekt.

De fem hensigtserklæringer er som følger:

1. Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen 
2. Mere smidige lokalplaner forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget 
3. Udarbejdelse af en strategi for Valby Idrætspark 
4. Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader 
5. Jobrotation

De to driftsprojekter er som følger:

1. Executive Board skal lægge en samlet strategi for den kreative klynge og følge op på anbefalingerne fra Kreativt Forum
2. Færre erhvervsafgifter - afskaffelse af afgifter på udeservering

Status på projekterne fra budget 2013

Under Teknik- og Miljøforvaltningen er der i alt 54 projekter, hvoraf 33 er hensigtserklæringer og 21 er driftsprojekter. Tidsplanen for alle 33 hensigtserklæringer forventes overholdt. Det forventes desuden, at budgettet og tidsplanen overholdes for alle 21 driftsprojekter.

Den næste kvartalsvise status på budget 2012 forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget 1. kvartal 2013.

Hjalte Aaberg

                                                                  / Martin Nordrup Andersen