Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 26. april 2007

 

 

6.      Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

 

SOU 122/2007  J.nr. 9/2007

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til et høringssvar om finansie ringen af en manko på 59 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007. Det er Økonomiudvalget, der har sendt sagen i høring.

Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, 1.  at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender høringssvaret til Økonomiudvalget om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007, jf. bilag 1.   Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2007: Indstillingen bortfaldt og blev erstattet af følgende: Udvalget godkendte fremsendelse af høringsvaret til Økonomiudvalget, idet udvalget bemærker, at den konkrete stillingstagen til udvalgets bidrag til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget i 2007, skal ske i forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

 

Problemstilling

I Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 mangler der finansiering af i alt 89 mio. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.

30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindreudgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007 jf. SOU 70/2007 den 19. marts. I denne sag skal udvalget tage stilling til finansieringen af de resterende 59 mio. kr.

Løsning

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en række forslag til finansieringen, som er opsummeret i tabellen nedenfor.

Udvalg	Forslag	Beløb	Bevilling/Funktion
Økonomiudvalget	Reduktion af puljen til nye byområder i 2007	4,6	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Reserverede demografimidler (hjemmeplejeplan)	2,4	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Tjenestemandspensioner	10,0	Tjenestemandspensioner 5.28.23.11
	Udisponerede puljer	?	?
Kultur- og Fritidsudvalget	Andelsforeningen Byens Børn	0,5	Kultur og fritid 6.45.51.1
	Udisponerede puljer	?	?
Socialudvalget	Udisponerede puljer, o.lign.	?	?
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Mindreudgift på fkt. 5.95 jobtræningsordninger	5,0	Løntilskud til ledige 5.68.95
	Udisponerede puljer	?	?
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Udbud af tøjvask, rengøring og biler	0,9	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.32.1
	Forebyggelsespuljen	3,0	Sundhed  4.62.88.1
	Tomgangshusleje	?	?
	Tilpasning af budgettet til ydelsesstøtte til færre ældre	?	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.30.1
	Udisponerede puljer	?	?
Teknik- og Miljøudvalget	Snerydning	?	Vej & Park 2.28.14.1
	Byggesagsgebyrer	?	Byggeri & Bolig 6.45.51.1
	Udisponerede puljer	?	?
Børne- og Ungdomsudvalget	Udisponerede puljer, o.lign.	?	?
Samlet		26,4

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal indledningsvis understrege, at forvaltningens økonomi i 2007 er under hårdt pres og derfor har vanskeligt ved at bidrage til finansieringen af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen. I værste fald vil overførsel af merforbrug fra 2006 og bidragene til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen medføre samlede budgetreduktioner på 55-60 mio. kr. Dette sker i en situation, hvor forvaltningen i forvejen har økonomiske problemer på især hjemmeplejeområdet, plejehjemsområdet og køb og salg af pladser jf. regnskabsresultatet for 2006.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår derfor, at forvaltningens bidrag til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen sker via overførsel indtægter fra afslutningen af sygesikringsområdet, som pr. 1. januar overgik til regionerne. Indtægterne udgør netto 8,5 mio. kr.

Dette kræver dog, at merforbrugene fra 2006 vedrørende fejlagtig DUT-korrektion og den ekstraordinære patienterstatningssag ikke overføres til 2007. Hvis disse merforbrug overføres til 2007, vil det være nødvendigt, at det finansieres via indtægterne fra sygesikring, idet forvaltningen ikke har budgetter på området længere.

I forhold til forslagene i tabel 1 kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kun tilslutte sig at bidrage via Forebyggelsespuljen. Bidraget kan dog kun udgøre 0,6 mio. kr., svarende til det beløb, som blev overført fra 2006 til det nu ophørte projekt etniske minoriteter. I udkastet til høringssvar (bilag 1) er der en nærmere gennemgang af forslagene fra Økonomiforvaltningen, som har relevans for Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

Som følge forvaltningens pressede økonomi kan det ikke udelukkes, at det bliver nødvendigt at gennemføre ekstraordinære besparelser i indeværende år med henblik på at sikre budgetoverholdelsen. Hvis det bliver tilfældet, forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at præsentere en sag om implementering af besparelserne i juni.

   

Økonomi

Økonomiforvaltningen foreslår, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2007 reduceres med minimum 3,9 mio. kr. jf. tabel 1. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan kun tilslutte sig en reduktion på 0,6 mio. kr. vedrørende projekt etniske minoriteter. Forvaltningen foreslår derfor, at finansieringen også findes via overførsel af indtægter fra afslutningen af sygesikringsområdet. Dette kræver dog, at merforbrug fra 2006 vedrørende fejlagtig DUT-korrektion for vaccinationer og særlig patientforsikringssag ikke overføres til 2007. 

 

Videre proces

Efter høringsprocessen behandler Økonomiudvalget på ny sagen, inden den sendes i Borgerrepræsentationen.

 

Bilag

Høring:

1.      Høringssvar til Økonomiudvalget

2.      Beslutningsprotokollen fra Økonomiudvalget

 

 

         Hanne Baastrup

                                                         /Andreas Jegstrup