Forventet regnskab pr. 30. september 2002

for mødet «MDAT» kl Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 21. november 2002

2. Forventet regnskab pr. 30. september 2002

SOU 249/2002 J.nr. 4/2002

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 30. september 2002, herunder kvartalsregnskab og mål- og resultatopfølgning, og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2002

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.

RESUME

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det korrigerede budget pr. 21. oktober 2002. Budgettet indeholder dermed midler som er overført fra mindreforbruget 2001 samt DUT-korrektioner og tekniske omplaceringer i forbindelse med det forventede regnskab pr. 30 juni 2002. I det forventede regnskab er desuden indregnet Sundhedsforvaltningens andel af den centrale lønpulje.

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 13,4 mill. kr. på det rammebelagte område. I forhold til et rammebelagt budget på godt 3,5 mia. kr. svarer det til en afvigelse på 0,38%.

På det lovbundne område samt finansposter forventes der et samlet mindreforbrug på 31,327 mill. kr. Afvigelsen er sammensat af et mindreforbrug på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre på 2,6 mill. kr., et mindreforbrug på bevillingen Sikringsydelser for ældre på 26,7, mill. kr., et merforbrug på bevillingen Praksissektoren på 16,5 mill. kr. og et mindreforbrug på bevillingen Finansposter på 18,5 mill. kr.

Til top