Overdragelse af transmissionsudstyr m.v. til Københavns Energi - høring

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 21. november 2002

13. Overdragelse af transmissionsudstyr m.v. til Københavns Energi - høring

SOU 262/2002 J.nr. 48/2002

Sundhedsforvaltningen indstiller

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender denne indstilling, vedrørende overdragelse af transmisionsudstyr m.v., som udvalgets høringssvar, herunder

Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har som opfølgning på udskillelsen af Københavns Energi udarbejdet indstilling om overdragelse af teletransmissionsudstyr m.v. til KE Tele A/S. Indstillingen er sendt i høring i de stående udvalg.

I indstillingen fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslås, at diverse tilslutnings- og transmissionudstyr overdrages til KE Tele A/S.

Endvidere foreslås indgået en driftsaftale mellem KE Tele A/S og Københavns Kommune. I den foreslåede driftsaftale skal den enkelte forvaltning betale efter hvilke ydelser forvaltningen modtager fra KE Tele A/S. For kommunen som helhed vil dette give en samlet merudgift på 2,2 mill. kr. på årsbasis.

Forslagene er en tilpasning og en formalisering af gældende praksis som følge af, at Københavns Belysningsvæsen som led i el-liberaliseringen er omdannet til en række aktieselskaber. Endvidere indføres en ny betalingsmodel for ydelserne, der tilstræber at lægge betalingerne mere direkte på omkostningsstederne.

For Sundhedsforvaltningen er der i indstillingen beregnet en mindreudgift ved den nye fordelingsmodel på 343.856 kr. på årsbasis. Dette medfører i indstillingen et forslag om, at budgetrammen for Sundheds- og Omsorgsudvalget reduceres med 343.856 kr. på årsbasis for årene 2002-2004.

Beregningsgrundlaget herfor er Sundhedsforvaltningens samlede udgifter til drift og direkte anskaffelser i 2001 på 1.030.466 kr. og Sundhedsforvaltningens udgifter til ren drift (dvs. eskl. direkte anskaffelser) i 2002 på 686.610 kr.

Sundhedsforvaltningen har af KE Tele A/S fået oplyst at Sundhedsforvaltningens udgifter til drift undtagen direkte anskaffelser i 2001 var på 531.720 kr.

Tages der derfor afsæt i ændringen i rene driftsudgifter, bliver der tale om en merudgift for Sundheds- og Omsorgsudvalget i stedet for en mindreudgift.

Sundhedsforvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig, at diverse tilslutnings- og transmissionsudstyr overdrages til KE Tele A/S, samt at der indgås en driftsaftale mellem KE Tele A/S og Københavns Kommune.

Sundhedsforvaltningen anbefaler dog, at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller, at beregningsgrundlaget, som lægges til grund for fordelingen af udgifterne i 2002-2004, ændres til at være baseret på rene driftsudgifter, idet der er tale om en driftsaftale.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har som opfølgning på udskillelsen af Københavns Energi udarbejdet indstilling om overdragelse af teletransmissionsudstyr m.v. til KE Tele A/S. Indstillingen er sendt i høring i de stående udvalg.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen indstiller, at

diverse tilslutnings- og transmissionudstyr overdrages til KE Tele A/S.

Endvidere indstiller man, at der indgås en driftsaftale mellem KE Tele A/S og Københavns Kommune. I den foreslåede driftsaftale skal den enkelte forvaltning betale efter hvilke ydelser forvaltningen modtager fra KE Tele A/S. For kommunen som helhed vil dette give en samlet merudgift på 2,2 mill. kr. på årsbasis.

Forslagene er en tilpasning og en formalisering af gældende praksis som følge af, at Københavns Belysningsvæsen som som led i el-liberaliseringen er omdannet til en række aktieselskaber. Endvidere indføres en ny betalingsmodel for ydelserne, der tilstræber at lægge betalingerne mere direkte på omkostningsstederne.

KomNet, Københavns Kommunes lysledernet blev oprindelig drevet af det tidligere Københavns Belysningsvæsen. En del af udgifterne til drift, vedligeholdelse samt udbygning af KomNet blev finansieret af kommunens forvaltninger efter en i fællesskab vedtaget fordelingsnøgle i den såkaldte KomNet-følgegruppe, hvor forvaltningerne er repræsenteret. Aftalerne om fordelingsnøgle var et-årige.

Udgifter til yderligere anskaffelser, der direkte kan henføres til de enkelte forvaltninger, bliver betalt direkte af den enkelte forvaltning og dermed holdt udenfor det fælles KomNet-budgettet.

Med el-liberaliseringen er det tidligere Belysningsvæsens aktiviteter ført over i en række selvstændige aktieselskaber. I indstillingen foreslås driften af KomNet overdraget til KE Tele A/S. I den anledning foreslås indgået en driftsaftale mellem KK Tele A/S med en indbygget betalingsaftale..

Dette har Sundhedsforvaltningen ingen bemærkninger til.

Den nye betalingsmodel medfører en regulering af betalingerne, så de relateres mere til de forvaltninger, der forbruger ydelserne.

Betalinger for anskaffelser, der direkte kan henføres til de enkelte forvaltninger har altid været afregnet med de enkelte forvaltninger, hvilket også skal ske i den nye betalingsmodel.

Sundhedsforvaltningen har i 2001 haft særlig store udgifter til anskaffelser bilateralt med KE Tele A/S især som følge af de mange omflytninger på hjemmeplejeområdet og som følge af den store IT-udbygning hos Børne- og Ungdomstandplejen

I de anførte beregninger er anskaffelser medregnet i beregningsgrundlaget for 2001 men ikke i beregningsgrundlaget for 2002.

Da Sundhedsforvaltningen har haft ekstraordinære store udgifter i 2001 til anskaffelser betyder det, at der ikke opnås et reelt billede af forvaltningens udgiftsudvikling som følge af den nye betalingsaftale.

Såfremt man regner med rene driftsudgifter i både 2001 og i 2002 skal Sundhedsforvaltningen for årerne 2002-2004 alt andet lige have forøget sin budgetramme med 154.890 kr. I stedet er Sundhedsforvaltningens budgetramme foreslået reduceret med 343.856 kr. for årerne 2002-2004.

Sundhedsforvaltningen anbefaler derfor, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig, at diverse tilslutnings- og transmissionsudstyr overdrages til KE Tele A/S, samt at der indgås en driftsaftale mellem KE Tele A/S og Københavns Kommune.

Sundhedsforvaltningen anbefaler dog, at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller, at beregningsgrundlaget, som lægges til grund for fordelingen af udgifterne i 2002-2004, ændres til at være baseret på rene driftsudgifter, idet der er tale om en driftsaftale.

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Note ¹⁾ : De udgifter der i 2001 blev afholdt af bydelene er i 2002 fordelt på de forvaltninger, der har overtaget de adresser, hvor det pågældende udstyr er placeret

Følger man derimod det af KE Tele A/S oplyste, at Sundhedsforvaltningens udgifter til drift af KomMet uden direkte betalte anskaffelser på 531.720 kr. i 2001 vil Sundhedsforvaltningen derimod få en merudgift til drift af KomNet i 2002 på 154.890 kr.

-

1. Brev fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen vedrørde Høring bilagt Indstilling om overdragelse af transmissionsudstyr m.v. til Københavns Energi. (Underbilag hertil forefindes i Sundheds- og Omsorgsudvalgets udvalgslokale til gennemsyn).

Lau Svendsen-Tune

/ Flemming Engstrøm