Budget 2027 – status på budgetnotater

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at orientering om status på budgetnotater tages til Budget 2027 til efterretning, jf. bilag 1

Problemstilling

SUND har løbende bestilt budgetnotater på sundhed- og omsorgsområdet. I tillæg hertil har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) udarbejdet forvaltningsinitierede budgetnotater i kategorierne ’need to’, ’fastholdelse og rekruttering’ samt ’1-3 forvaltningsspecifikke udfordringer’. SUND forelægges nu de budgetnotater, som pt. er udarbejdet samt status på de notater, som fortsat er under udarbejdelse. 

Forelæggelsen sker i juni, så der er mulighed for at orientere sig i de forskellige budgetnotater, og så der er tid til at forberede eventuelle spørgsmål til notaterne. Det foreløbige overblik skal desuden understøtte muligheden for at bestille yderligere budgetnotater, hvis SUND eller enkelte partier ønsker dette. Den samlede budgetpakke gennemgås på SUNDs budgetseminar i august.

Løsning

Budgetnotater samt SUFs budgetnotatsite

SUF har pt. 6 need to budgetnotater, som drøftes med Økonomiforvaltningen: 

• SU01 Plejeboligplan 2027 - 2035
• SU02 Realisering af Fremtidens Sølund
• SU03 Helhedsplan for hjemmepleje
• SU04 Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn
• SU05 Udskiftning af kølesystem og tag i Københavns Madservice
• SU06 Kapacitetsudfordringer på kommunale midlertidige pladser (fortrolig)

Derudover fremlægger SUF 3 fastholdelse og rekrutteringsnotater: 

• SU07 Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget til SUF
• SU08 Styrket tilknytning til SUF
• SU09 Permanentgørelse og udvidelse af seniorordninger i SUF

Den samlede oversigt over budgetnotater samt status på udarbejdelsen fremgår af bilag 1. 

SUF opfordrer til, at såfremt der ønskes yderligere budgetnotater, så bestilles disse hurtigst muligt mhp. at udarbejdelse kan igangsættes før sommerferien. 

SUNDs budgetnotatsite aktiveres den 16. juni forud for SUNDs møde den 18. juni. Sitet vil indeholde de budgetnotater, som er udarbejdet af SUF, og vil løbende blive opdateret i takt med, at budgetnotaterne er klar. Alle notater tilstræbes at være udarbejdet senest ifm. SUNDs budgetseminar d. 20. august 2026. SUF orienterer som vanligt via mail til bestiller samt partisekretær, når budgetnotater bestilt af SUND eller politisk parti er klar på sitet.

Det vil fortsat være det tværgående budgetnotatsite, som vil indeholde alle udarbejdede budgetnotater på tværs af Københavns Kommune (KK), og som bruges ifm. budgetforhandlingerne. Forvaltningernes egne budgetnotatsites vil være aktiv frem til, at det tværgående site åbner den 21. august. Herefter vil alle budgetnotater være tilgængelige på det tværgående site. 

Link til SUNDs budgetnotatsite: Budgetnotatsite Budget 2027 - SUF – Home

Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan komme rettelser til budgetnotaterne (eksempelvis i forbindelse med den kommende regulering af pris og løn (p/l), som vil medføre ændrede udgifter i budgetnotaterne). I så fald vil den nyeste udgave erstatte en ældre, og den nye udgave vil stå med dato efter titlen.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Processen frem mod vedtagelse af Budget 2027 er som følger:

• Den 18.- 19. august 2026: Budgetseminar for ØU
• Den 19. august 2026: ØU 1. behandler budgetforslag 2027
• Den 20. august 2026: Budgetseminar for SUND
• Den 20. august 2026 (tidspunkt udestår): Teknisk gennemgang af budgetforslag 2027
• Den 21. august 2026: Den tværgående budgetnotatsite åbner
• Den 27. august 2026: BR 1. behandler budgetforslag 2027
• Den 1. oktober 2026: BR 2. behandler budgetforslag 2027