Status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forelægger status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Sagen er til Sundheds- og Omsorgsudvalgets orientering.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på udvalgets område til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling

Fra og med budget 2016, har der været afsat midler, under Økonomiudvalget, til den såkaldte Investeringspulje på hidtil ca. 450 mio. kr. årligt (375 mio. kr. i 2024). Formålet med Investeringspuljen er, at forvaltningerne kan søge puljen om midler til implementering af nye indsatser eller ny teknologi, som senere fører til reducerede udgifter på den løbende drift (investeringscases). Som en del af Investeringspuljen afsættes også en delpulje kaldet Innovationspuljen, som anvendes til at modne fremtidige effektiviseringsforslag, hvor det på ansøgningstidspunktet ikke er muligt at beregne forslagets effektiviseringspotentiale.

Som en del af Indkaldelsescirkulære 2024 har Økonomiudvalget d. 25. januar 2023 besluttet, at kommunens fagudvalg skal orienteres om status på tidligere godkendte investeringscases på deres respektive ressortområder. Opfølgningen på de enkelte cases skal ske, indtil disse er fuldt implementerede. Fuldt implementeret betyder, at en investeringscase har nået et varigt leje for effektivisering, og der ikke længere bruges midler fra investeringspuljerne.

Løsning

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressortområde er der aktuelt 22 igangværende investerings- og innovationscases, som har modtaget midler fra Investeringspuljen. Status på de 22 investerings- og innovationsforslag er vurderet på baggrund af Økonomiudvalgets kriterier, og fremgår af bilag 1.

Det fremgår af bilag 1, at én case er fuldt implementeret siden tilsvarende status til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2022. Videre forventes den samlede effektivisering i 20 cases indhentet som planlagt (80,2 mio. kr. årligt, når effektiviseringerne er fuldt indfaset).

Det forventede investeringsforslag i innovationscasen om Kunstig intelligens til beslutningsstøtte, udarbejdes på et senere tidspunkt end planlagt, da der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig lovhjemmel til at bruge Sundheds- og Omsorgsforvaltningens egne data (personhenførbare) til at udvikle, gentræne eller drifte en algoritme til prædiktion af behov for et træningsforløb samt en algoritme til prædiktion af funktionsfald. Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for at tilvejebringe den fornødne lovhjemmel. Hvis ikke der kan tilvejebringes tilstrækkelig lovhjemmel, er der risiko for, at casen annulleres.

I tabellen nedenfor fremgår et overblik over status på de 22 investerings- og innovationsforslag og deres samlede effektivisering ved fuld indfasning.

Tabel 1. Oversigt over tidligere godkendte investerings- og innovationscases

Titel	Samlet effektivisering ved fuld indfasning, mio. kr.
1. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-4,7
2. Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade	-14,5
3. Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes	Fuldt implementeret
4. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-0,7
5. Flere sygeplejeklinikker i København	-0,9
6. Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-0,7
7. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret	-1,0
8. Træningsteknologi i hjemmeplejen	-4,9
9. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	-9,8
10. Yderligere potentiale for brug af skærm	-7,2
11. Styrket indsats på inkontinensområdet	-2,9
12. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem	-2,8
13. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet	-1,0
14. Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (innovationscase)	-
15. Fremtidens genoptræning	-3,4
16. Cura – konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange	-3,9
17. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre	-3,5
18. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-7,4
19. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling	-2,8
20. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-6,8
21. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter	-1,3
22. Kunstig intelligens til beslutningsstøtte (innovationscase)	-
I alt	80,2

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges en fornyet status på igangværende investerings- og innovationscases i forbindelse med behandling af budgetbidrag til budget 2025.

Annegrete Vallgårda

/Morten Sten Andersen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.