Budgetforlig 2006: Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet (Udsat fra FAU 2. november 2006)
Budgetforlig 2006: Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet (Udsat fra FAU 2. november 2006)
Socialudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 22. februar 2006
5. Budgetforlig 2006: Reduktion af venteliste på børnehandicapområdet (Udsat fra FAU 2. november 2006)
SUD 60/2006 J.nr. 60/2006
INDSTILLING
Socialforvaltningen
indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
anbefaler,
1) at
Socialudvalgets samlede ramme tilføres en varig budgetopskrivning på 42,7 mill.
kr. i 2007 og frem til permanent nedbringelse af ventelisten på børnehandicapområdet
(model 1).
Eller
2) at
Socialudvalgets samlede ramme tilføres en varig budgetopskrivning på 22,5 mill.
kr. i 2008 og frem til permanent nedbringelse af ventelisten på børnehandicapområdet
(model 2).
Socialforvaltningen
indstiller,
at Socialudvalget tager til efterretning, at en reduktion af ventelisterne til døgnanbringelse og aflastning til handicappede børn ikke kan iværksættes, før en varig finansiering er afklaret.
RESUME
Budgetforliget 2006
indeholder en bevilling på i alt 42,7 mill. kr. til at påbegynde etablering af
pladsgaranti til døgninstitutionstilbud, døgnpleje og aflastning af handicappede
børn. Med den givne bevilling forventes en reduktion af ventelisten på
børnehandicapområdet på over 75 pct.
Bevillingen er i
budgetforliget 2006 kun givet som en ét-årig bevilling. Da det imidlertid vil
være fagligt og menneskeligt uansvarligt at iværksætte døgn- eller
aflastningsforløb, der skal afbrydes igen efter en kun ét år, foreslås det, at
området tilføres en varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt, fra 2007 og frem.
Alternativt foreslås det, at de 42,7 mill. kr. anvendes over to år (2006 og 2007), samt at der varigt fra 2008 og frem afsættes 22,5-25,2 mill. kr. årligt. Såfremt bevillingen deles mellem to år, vil det ikke være muligt at nedbringe de aktuelle ventelister med over 75 % på alle områder af børnehandicapområdet.
SAGSBESKRIVELSE
De aktuelle
ventelister på børnehandicapområdet er på nuværende tidspunkt:
·
121
ventende på et tilbud om aflastning
·
8
ventende på et tilbud om døgnpleje
·
26 ventende
på et tilbud om en døgninstitutionsplads
Budgetforliget
for 2006 indeholder en bevilling på i alt 42,7 mill. kr. til at påbegynde
etablering af pladsgaranti til døgntilbud og aflastning af handicappede børn.
Med denne forstærkede indsats forventes en mulig reduktion af ventelisten på
børnehandicapområdet på over 75 pct.
Budgetforligsteksten
lyder:
"Pladsgaranti for handicappende
Parterne er enige om, at afsætte 42,7 mill.
kr. til at påbegynde etablering af pladsgaranti til døgntilbud og aflastning af
handicappede børn. Med denne forstærkede indsats kan man sikre en reduktion af
ventelisten på over 75 pct. Allerede fra
2005 er handicapområdet blevet tilført 9,1 mill. kr. finansieret af
mindreforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til nedbringelse af
ventelisten på aflastningspladser.
Parterne er enige om, at drøfte mulighederne
for at finansiere en fuld garanti i forbindelse med budget
Nedenstående
opstilles tre mulige modeller til implementering af budgetaftalen for 2006.
Model 1: Varig
bevilling på 42,7 mill. kr. årligt. Modellen vil give en betydelig nedsættelse
af ventelisten på alle 3 områder.
Model 2: Varig
bevilling på 22,5 mill. kr. årligt. Modellen vil give en nedsættelse af
ventelisten på døgninstitutionsområdet på 62%, 30% på aflastning og ingen nedsættelse
på døgnpleje.
Model 3: Varig
bevilling på 25,2 mill. kr. årligt. Modellen vil fjerne ventelisten på aflastning
og på døgnpleje. Modellen vil ikke reducere ventelisten til døgninstitutionsområdet.
Socialforvaltningen
vurderer, at ventelisten på døgninstitutionsområdet er det største aktuelle
problem og anbefaler som følge heraf
model 1 og alternativt model 2.
Model 1 – Varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt
I budgetforliget
2006 er bevillingen på 42,7 mill. kr. givet som en ét-årig bevilling, hvilket
er problematisk. Det vil være både fagligt og menneskeligt uforsvarligt at iværksætte
døgn- eller aflastningsforløb, der skal afbrydes igen efter en kun et-årig
periode. En døgnanbringelse eller et aflastningsforløb vil typisk strække sig
over en længere årrække, ofte livslangt.
Vedrørende
døgninstitutionsområdet er det problematisk, da bevilling til etablering af en
døgninstitution er søgt med en to-årig anlægsperiode 2006-2007. Det vil være
særdeles problematisk at påbegynde etablering af en institution for kun
halvdelen af bevillingen, idet anlægsprojektet således skal sendes i udbud af
to omgange, hvilket desuden vil medføre en øget udgift for kommunen. Herudover
vil kommunen kunne risikere, at stå med en halvt bygget og dermed
ikke-anvendelig døgninstitution.
Følgelig foreslår
Socialforvaltningen, at der afsættes en varig bevilling på 42,7 mill. kr.
årligt fra 2007 og frem, jf. tabel 1.
Tabel 1: Disponering af varig bevilling på 42,7 mill. kr.
årligt til børnehandicapområdet (inkl. Døgninstitution), mill. kr. (PL-2006).
|
|
2006 |
2007 og frem |
|
Døgnpleje
(funktion 5.20.1) |
3,5 |
3,5 |
|
Aflastning
(funktion 5.21.1) |
22,5 |
22,5 |
|
Døgninstitution
(funktion 5.23.1) |
16,7 |
16,7 |
|
I alt |
42,7 |
42,7 |
Anm.: Udgifter til døgninstitution er anlæg i 2006 og 2007, drift fra
2008.
Note: Beregningerne er foretaget på basis af gennemsnitpriser for
udgifter pr. år pr plads. Drift: Privat aflastning 156.000 kr.,
institutionsaflastning 272.000 kr., matrikelløs aflastning 57.000 kr.,
døgnpleje 579.000 kr., døgninstitution 1.044.000 kr. Anlæg, udgift pr. plads:
Institutionsaflastning 219.000 kr., matrikelløs aflastning 160.000 kr.,
døgninstitution 1.044.000 kr. Privat aflastning og døgnpleje ingen anlægsudgifter.
Herved vil det være
muligt at gennemføre en massiv nedsættelse på såvel døgninstitutionsområdet,
døgnplejeområdet og aflastningsområdet.
Tabel 2: Ventelister sfa. varig bevilling på 42,7 mill. kr. årligt til
børnehandicapområdet
|
Venteliste, pr. 1.
juli 2005 |
Aktuel venteliste |
2006 |
2007 |
2008 og frem |
Reduktion i ventelister, pct. |
|
Døgnpleje |
8 |
2 |
2 |
2 |
75% |
|
Aflastning |
121 |
13 |
13 |
13 |
89% |
|
Døgninstitution |
26 |
26 |
26 |
10 |
62% |
Model 2: Varig bevilling på 22,5 mill. kr. årligt (døgninstitutionsmodellen)
Alternativt kan de
42,7 mill. kr. betragtes og disponeres som en to-årig bevilling.
Dermed udestår dog
fortsat et behov for en varig bevilling i 2008 og frem, idet de bekymringer der
gælder ift. en ét-årig bevilling (model 1) også gælder ift. en to-årig bevilling.
Det er Socialforvaltningens
vurdering, at en reduktion af ventelisten til døgninstitutionspladser bør have
1. prioritet, da det er her, at den aktuelle venteliste giver de største
problemer for de handicappede børn og deres familier.
Hvis de 42,7 mill.
kr. betragtes som en to-årig bevilling for 2006 og 2007, vil de 20,2 mill. kr.
blive anvendt i 2006 og de resterende 22,5 mill. kr. i 2007. Herefter vil der være
behov for en varig bevilling på 22,5 mill. kr. årligt i 2008 og frem, jf. tabel
3.
Tabel 3: Disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over
to år 2006-2007 (Døgninstitutionsmodellen), mill. kr. (PL-2006).
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 og frem |
|
Døgnpleje
(funktion 5.20.1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aflastning
(funktion 5.21.1) |
3,5 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
Døgninstitution
(funktion 5.23.1) |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
|
I alt |
20,2 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
Ventelisterne vil i
denne model blive reduceret med 62 pct. på døgninstitutionsområdet, 31 pct.
vedr. aflastning og vil være uændret vedr. døgnpleje, jf. tabel 4.
Tabel 4: Ventelister sfa. disponering af de 42,7 mill. kr. til
børnehandicapområdet over to år 2006-2007
(Døgninstitutionsmodellen).
|
Venteliste, pr.
01.06.2005 |
Aktuel venteliste |
2006 |
2007 |
2008 og frem |
Reduktion af venteliste pct. |
|
Døgnpleje |
8 |
8 |
8 |
8 |
0% |
|
Aflastning |
121 |
99 |
84 |
84 |
31% |
|
Døgninstitution, i
alt |
26 |
26 |
26 |
10 |
62% |
Model 3: Varig bevilling på 25,2 mill. kr. årligt (Aflastningsmodellen)
Et tredje alternativ
er, at der ikke etableres en ny døgninstitution, men at midlerne i stedet
disponeres til en afvikling af ventelisterne til døgnpleje og aflastning.
Dermed udestår dog
fortsat et behov for en varig bevilling i 2008 og frem, idet de bekymringer der
gælder ift. en ét-årige bevilling (model 1) også gælder ift. en to-årig bevilling.
Hvis de 42,7 mill.
kr. betragtes som en to-årig bevilling for 2006 og 2007, vil de 17,5 mill. kr.
blive anvendt i 2006 og de resterende 25,2 mill. kr. i 2007. Herefter vil der være
behov for en varig bevilling på 25,2 mill. kr. årligt i 2008 og frem, jf. tabel
5.
Tabel 5: Disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet over
to år 2006-2007 (Aflastningsmodellen),
mill. kr. (PL-2006).
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 og frem |
|
Døgnpleje
(funktion 5.20.1) |
3,4 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
Aflastning
(funktion 5.21.1) |
14,1 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
|
Døgninstitution
(funktion 5.23.1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I alt |
17,5 |
25,2 |
25,2 |
25,2 |
Denne model vil
betyde at ventelisterne til døgnpleje og aflastning vil blive afviklet, mens at
ventelisten til døgninstitutioner vil være uændret, jf. tabel 6.
Tabel 6: Ventelister sfa. disponering af de 42,7 mill. kr. til børnehandicapområdet
over to år 2006-2007
(Aflastningsmodellen).
|
Venteliste, pr.
01.06.2005 |
Aktuel venteliste |
2006 |
2007 |
2008 og frem |
Reduktion af venteliste, pct. |
|
Døgnpleje |
8 |
2 |
0 |
0 |
100% |
|
Aflastning |
121 |
68 |
0 |
0 |
100% |
|
Døgninstitution |
26 |
26 |
26 |
26 |
0% |
Denne model kan
Socialforvaltningen ikke anbefale, da det er forvaltningens vurdering, at det
største ventelisteproblem pt. vedrører døgninstitutionsområdet.
ØKONOMI
Se under
sagsfremstilling.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke
omfattet af Socialudvalget positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ANDRE
KONSEKVENSER
Ingen
HØRING
Ingen
BILAG
Ingen