Socialudvalget

 

DAGSORDEN

for Ordinært møde onsdag den 7. juni 2006

 

 

11.      Status for genopretningsprojekt på hjemmeplejeområdet

 

SUD 269/2006  J.nr. 269/2006

 

 

INDSTILLING

Socialforvaltningen indstiller,

 

at Socialudvalget tager orienteringen vedrørende Socialforvaltningens genopretningsprojekt på hjemmeplejeområdet til efterretning.

 

 

RESUME

Som følge af en række økonomiske, styringsmæssige og organisatoriske problemstillinger på hjemmeplejeområdet udarbejdede Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i efteråret et problemkatalog, der danner baggrund for iværksættelsen af et større genopretningsprojekt på hjemmeplejeområdet.

Følgende status for hjemmeplejeprojektet tager udgangspunkt i de mest presserende problemstillinger for at give en orientering om de tiltag, som igangsættes for at imødekomme disse.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Ultimo 2005 udarbejdede Familie- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen et problemkatalog på hjemmeplejeområdet i samarbejde med repræsentanter fra lokal- og handicapcentrene. Baggrunden for problemkataloget var:

·        Et stigende merforbrug

·        En manglende konsekvent adskillelse af bestiller- og udførerdelen

·        Dårlig styring og manglende ledelsesinformation

·        Mangelfulde kontrakter med private leverandører

·        Kvalitetsstandarderne fungerede ikke tilstræ kkeligt som styringsredskab

 

Problemkataloget danner baggrund for iværksættelsen af et større genopretningsprojekt på hjemmeplejeområdet.

Formålet med denne indstilling er kortfattet at orientere om status for hjemmeplejeprojektets væsentligste og mest presserende problemstillinger, og de tiltag som igangsættes for at imødekomme disse.

Det skal præciseres, at denne indstilling alene er en foreløbig præsentation af projektet. Det samlede arbejde, der skal igangsættes for at løse problemstillingerne er langt mere omfattende end omtalt her.

 

Revisionsdirektoratet har påbegyndt en vurdering af Socialforvaltningens prisfastsættelse af personlig og praktisk hjælp i 2003 til 2005. Socialforvaltningen vil i perioden frem til 1. juni have fokus på revisionsundersøgelsen og hjemmeplejens timepriser for 2006. Herefter vil fokus være på de øvrige elementer i problemkataloget. Det forventes, at det endelige problemkatalog sammen med en tidsplan og organisering af projektet fremlægges august 2006.

 

Iværksættelse af hjemmeplejeprojekt

Hjemmeplejeprojektets overordnende formål er at sikre effektivitet og kvalitet i hjemmeplejen. Dette sikres gennem syv delprojekter, der afvikles i to faser. Delprojekterne fremgår af figur 1.

Figur 1. Hjemmeplejeprojektets målhierarki

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeplejeprojektets delprojekter og tidsperspektivet fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over hjemmeplejeprojektet

Fase	Delprojekt	Tidsperspektiv
Fase I: De styrings-mæssige og økonomiske problem-stillinger	1. Kvalitetsstandarder	SUD-godkendelse: Aug. 2006 Implementering frem til januar 2007
	2. Den økonomiske styring*	Ultimo 2005 – medio 2007
	3. Kontraktindgåelse med private leverandører	Primo 2006 – primo 2007
	4. BUM-organisering (centralisering af visitationen)	Delprojektet er en del af beslutningsoplægget omkring den decentrale struktur, hvorfor der afventes de endelige beslutninger herom medio 2006
Fase II: De faglige problem-stillinger	4. Kvalitet i hjemmeplejen	Medio 2007 – 2008
	5. Nyt omsorgssystem	Ultimo 2006 – 2008
	6. Implementering af Fælles Sprog II	Medio 2007

*Inkl. timeprisberegninger

 

I forbindelse med fremlæggelsen af det endelige problemkatalog vil en endelig projektbeskrivelse og tidsplan for hele hjemmepleje-projektet fremgå.

 

Presserende problemstillinger – et udpluk fra problemkataloget

I det følgende præsenteres de af problemkatalogets problemstillinger, som vurderes mest presserende og som alle er en del af hjemmeplejeprojektets første fase.

 

Organisatoriske problemstillinger

De organisatoriske problemstillinger relaterer sig til organisering af hele hjemmeplejeområdet. I det følgende er der primært lagt vægt på organiseringen af Socialforvaltningens BUM-model.

 

Organisatorisk adskillelse af myndighed og udfører

I den nuværende organisation er hjemmeplejen organiseret ved en decentral BUM-model, hvor de teknisk-administrative teams (TA-team) fungerer som bestiller og Voksen-teamet som udfører.

 

Den valgte BUM-organisering vurderes ikke på alle områder konsekvent at overholde lovgivningens krav om adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen. Dette skyldes, at der er et væsentligt personsammenfald på tværs af visitatorerne og voksenteamene, samt at bestiller og udførerfunktionen ledelsesmæssigt er forankret under samme centerledelse.

 

Den valgte BUM-organisering giver anledning til en række problemstillinger:

• Den ledelsesmæssige organisering skaber en centeridentitet, idet centerchefen har det samlede økonomiske ansvar for hele hjemmeplejen
• Flere visitatorer har delt ansættelse i bestiller- og udførerfunktionen og oplever et fagligt fællesskab med hjemmeplejens udførende personale. Dette stiller visitatorerne i et loyalitetsdilemma i visitationen, hvilket påvirker de kommunale og private leverandørers lige konkurrence-muligheder
• Sårbar visitation såvel fagligt som antalsmæssigt med manglende økonomisk styring og mulighed for overholdelse af lovgivningens krav om årlig revisitation. Endvidere mangler visitatorerne rum for faglig sparring og vidensdeling
• Uens serviceniveau i Socialforvaltningen, idet kvalitetsstandarderne fortolkes forskelligt, og der udvikles forskellige visitationspraksiser
• Manglende ledelsesintensitet, hvor visitatorerne ikke oplever at have tilstrækkelig ledelsesmæssig interesse, opbakning i hverdagen samt reel viden i forhold til sparring

 

Tabel 2. Organisatoriske problemstillinger

Problemstilling	Mål	Tiltag	Tidshorisont for resultater
Ikke konsekvent adskillelse af bestiller- og udførerfunktionen	Sikre en klar og konsekvent ansvars- og rollefordeling i hjemmeplejen mellem bestiller- og udførerfunktionen. Herunder sikre en stærk faglig visitation, en fornøden ledelsesintensitet samt et fokus på økonomisk styring i visitation	Samling af visitationen, herunder efteruddannelse af visitatorer	Afventer beslutning vedr. beslutningsoplægget omkring organisering af den decentrale struktur medio 2006

 

 

Økonomiske og styringsmæssige problemstillinger

I det følgende præsenteres hjemmeplejeområdets mest presserende økonomiske og styringsmæssige problemstillinger. Udfordringen på området er at forene ønsket om kvalitet og effektivitet i indsatsen med en reduktion af udgiftsvæksten.

 

Den økonomiske styring af hjemmeplejen

Gennem de senere år har hjemmeplejen udvist et merforbrug. De styringsmæssige udfordringer er størst på handicapcentrene, der til aprilprognosen indmeldte et forventet merforbrug på knap 15 pct. af bevillingen (svarende til 18,6 mill.kr.) i 2006. På psykisk-syge-området forventes der jfr. aprilprognosen intet merforbrug.

 

I relation til hjemmeplejens merforbrug er følgende problemer konstateret:

• Manglende kvalificeret økonomistyring
• Manglende adskillelse af bestiller- og udførerfunktionens økonomier
• Manglende ledelsesinformation og store datakvalitetsproblemer
• Manglende valide afregningsprocedurer mellem bestiller og udfører
• Højt sygefravær og vikarforbrug

 

Tabel 3. Den økonomiske styring

Problemstilling	Mål	Tiltag	Tidshorisont for resultater
Merforbrug	Reducere merforbrug	Gennemførelse af budgetanalyse med det formål at afdække årsager til merforbrug og identificere et effektiviseringspotentiale og forbrugsreducerende tiltag	Må forventes at de økonomiske resultater f ørst vises i 2007
Manglende kvalificeret økonomistyring	Styrkelse af økonomistyringen, herunder, sikre sammenhæng mellem visitation og økonomiske rammer samt en overholdelse af timepris og hermed ressourcestyring i voksenteam	·        Kvalificere prognosegrundlag gennem vejledning for udarbejdelse af prognoser ·        Udvikle fælles og obligatoriske økonomistyringsværktøjer ·        Udarbejde værktøjskasse med metoder og redskaber til ressourcestyring ·        Udvikle redskab til visitationens overblik over visiterede timer og forbrug
Manglende økonomisk adskillelse af bestiller/udfører	Sikre adskillelse af bestiller- og udførers økonomier	Der er foretaget en ændring af hjemmeplejens rammestruktur, men der er behov for en generel oprydning af hele kontoplanen, samt sikre at TA- og Voksenteamet ikke oplever et fælles økonomisk ansvar
Manglende ledelses-information og kvalitet af data	Dataregistrering og høj datakvalitet samt løbende kvalificeret ledelsesinformation	·        Udvikling af ledelsesinformation ·        En opstramning af registreringsdisciplin og – praksis
Manglende afregning	Valide afregningsprocedurer, der sikrer en korrekt afregning mellem bestiller og udfører.	·        Udarbejde afregningsprocedurer, der giver bestiller mulighed for at kontrollere udførerdelens leverede timer ·        Udarbejde afregningsmodeller for aften og nat
Højt sygefravær og vikarforbrug	Reducere sygefravær og vikarforbruget	Udarbejdelse og gennemførelse af konsekvensbaseret sygdomspolitik bestående af bl.a.: ·      Ved flere sygdomsforløb skal der indføres samtale med leder ·      Sygemelding direkte til leder frem for kollega ·      Obligatorisk lægeerklæring

Kontraktindgåelse med private leverandører

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte d. 18. september 2002 en godkendelsesmodel for implementeringen af fritvalgsloven (FAU 408/2002). Således skal de leverandører, der lever op til forvaltningens pris- og kvalitetskrav godkendes som private leverandører i hjemmeplejen.

 

I takt med, at flere og flere leverandører søger om godkendelse er det nødvendigt at kvalificere kontraktmaterialet samt kvalificere pris- og kvalitetskravene. Samtidig er der behov for at sikre, at der stilles de samme krav til de kommunale og private leverandører for at sikre ens konkurrencevilkår.

 

Problemet opstår, idet forvaltningen ikke har fået opbygget en professionel håndtering af de private leverandører. Endvidere har der i udarbejdelsen af kontraktmaterialet ikke været inddraget tilstrækkelig juridisk bistand.

 

Tabel 4. Kontraktindgåelse med private leverandører

Problemstilling	Mål	Tiltag	Tidshoriso nt for resultater
Manglende kvalificering af kontrakter	At kontraktmaterialet fungerer som et stærkt styringsredskab i forhold til private leverandører, og at kontraktvilkårene efterlever lovgivningens krav.	·        Udarbejdelse af nyt kontraktmateriale ·        Udarbejdelse af retningslinjer vedrørende afregning med private leverandører ·        Udarbejdelse af procedurer for godkendelse og igangsætning af nye leverandører	Ultimo 2006

 

 

Prisfastsættelsen af hjemmeplejens ydelser

Prisfastsættelsen af hjemmeplejens ydelser efterlever på en række områder ikke lovgivningens krav om omkostningsbaserede principper. Således er en lang række indirekte omkostninger ikke indregnet i timepriserne. Endvidere er timeprisberegningerne ugennemskuelige, og der foreligger kun begrænset dokumentation.

Revisionsdirektoratet har primo 2006 igangsat en revisionsundersøgelse af hjemmeplejens prisfastsættelse fra 2003 til 2005. Forvaltningen forventer i den forbindelse en væsentlig kritik af prisberegningerne. Socialforvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af timepriserne for 2006 indgået i generel sparring med Revisionsdirektoratet.

Endvidere medfører et nyt lovkrav om efterbetalingspligt til de private leverandører, at det i højere grad bliver vigtigere at prisfastsætte ydelserne korrekt, samt at de kommunale leverandørvirksomheder effektiviseres således, at timeprisen overholdes. Socialforvaltningen er forpligtet på en efterbetaling til de private leverandører såfremt det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger.

Hjemmeplejens timepriser er fra 2003 til 2005 steget. Idet der i timepriserne ikke var indregnet en lang række indirekte omkostninger samt at hjemmeplejen i 2005 udviste et større merforbrug har prisberegningen vist, at timeprisen er steget igen i 2006. Socialforvaltningen vil være forpligtet til at foretage en efterbetaling til private leverandører, hvilket vurderes at omfatte ca. 0,4 mill. kr.

Tabel 5. Prisfastsættelsen af hjemmeplejens ydelser

Problemstilling	Mål	Tiltag	Tidshorisont for resultater
Prisfastsættelsen af hjemmeplejens ydelser efterlever på en lang række områder ikke i tilstrækkelig omfang lovgivningens krav	·      At udarbejde gennemskuelige timepriser, der afspejler det reelle omkostningsniveau og dermed overholder lovgivningens krav om omkostningsbaserede principper. ·      At der foreligger valid dokumentation for beregningen af timepriserne ·      At der udvikles koncept, der letter fremtidige beregninger	·      Udvikle nyt koncept for timeprisberegninger – i tæt sparring med revisionen ·      Opgøre evt. efterbetalingspligt til private leverandører ·      Beskrivelse af forretningsgangen for prisberegningerne	Ultimo maj 2006   (SUD godkendelse af priser d. 7. juni 2006)

 

 

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp

Socialudvalget godkendte d. 18. januar 2006 nye kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp (SUD 27/2006). Samtidig godkendte Socialudvalget, at kvalitetsstandarderne revideres og forelægges Socialudvalget til godkendelse medio 2006. Dette skyldes, at en lang række af høringssvarene i forbindelse med revisionen af kvalitetsstandarderne ikke blev indarbejdet. Endvidere må det konstateres, at kvalitetsstandarderne ikke i tilstrækkelig grad fungerer som et kvalificeret styringsredskab, idet:

·      Serviceniveauet ikke fremstår tilstrækkeligt klart, og der mangler visitationskriterier til angivelse af, hvornår en borger er berettiget til at modtage hjælp

·      Der ikke er tilstrækkeligt medejerskab på decentralt niveau, hvilket skaber en visitationspraksis i uoverensstemmelse med kvalitetsstandarderne. Hermed bidrager kvalitetsstandarderne ikke til at sikre tilstrækkelig sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau, visitationens afgørelser og den service, der faktisk leveres til borgerne.

·< span style='font:7.0pt "Times New Roman"'>      Der mangler en sammenhæng mellem de vedtagne mål og de tildelte ressourcer

 

Tabel 6. Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp

Problemstilling	Mål	Tiltag	Tidshorisont for resultater
Serviceniveauet fremstår uklart	Sikre et klart formuleret serviceniveau og klare visitationskriterier i en let tilgængelig kvalitetsstandard.	Udarbejdelse af ·        ny kvalitetsstandard (herunder indarbejdelse de modtagne høringssvar fra 2005) ·        pixiudgave til sikring af borgernes information	September 2006
Ingen sammenhæng mellem det politisk fastlagde serviceniveau, visitationens afgørelser og den leverede hjælp	Sikre et decentralt ejerskab og hermed at kvalitetsstandarderne bliver et anvendt redskab i hverdagen.	Implementering af kvalitetsstandarder i visitationen og hos leverandørerne.	Ultimo 2006
Visitationsprincipper mindsker mulighed for effektiviseringer	At undersøge om vi i stedet skal visitere til ydelser frem for tid	·        SUD-godkendelse af ændring af visitationsprincipper ·        Ændring af visitationspraksis gennem udarbejdelse af ny visitationsprocedurer	Primo 2007
Ingen sammenhæng mellem de vedtagne mål og ressourcerne	Sikre en kobling til budgetprocessen.	Udarbejde proces (årets gang) for revidering af kvalitetsstandarder, herunder kobling til budgetproces.	Primo 2007

 

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Socialforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Ingen

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen

 

 

HØRING

Ingen

 

 

BILAG

Ingen

 

 

Grethe Munk   / Jens Elmelund