Mødedato: 22.01.2014, kl. 16:00
Mødested: Farvergade 10, 3. sal, 1463 København K

IGANGVÆRENDE REVISIONER

INDLEDNING

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8 skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de herunder angivet igangværende revisioner til efterretning

Problemstilling

Med henblik på at sikre at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed, samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af kommunens økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

Løsning

Intern Revision anmoder derfor Revisionsudvalget om at tage nedenstående igangværende revisioner til efterretning.

Rapporter i udkast:

BIF

  • Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet (19/12 2013)

BUF 

  • Skolen ved Sundet, serviceeftersyn (31/10 2013)
  • Klynge IB7, serviceeftersyn (6/11 2013)
  • Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet (19/12 2013)

SUF

  • Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet (19/12 2013)

 SOF

  • Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet (10/1 2014)

ØKF

  • Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet (14/1 2014)
  • Københavns Brandvæsen, serviceeftersyn (22/10 2013)

KFF

  • Blågården - Korsgadehallen, serviceeftersyn (10/12 2013)
  • Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet (9/1 2014)

TMF

  • Forvaltningens beregninger og rapportering af produktivitet (19/12 2013)

 

Øvrige igangværende revisioner:

  • Serviceeftersyn 2013 herunder samlerapporter
  • KK - Lønrevision 2013
  • KK - Erklæring om forældede uhævede feriepenge fra 2010
  • ØKF - Overførselssagen 2013
  • KFF - Undersøgelse af tilskudsmoms, anmeldt til refusion
  • BUF - Analyse og vurdering af den kommunale dagpleje
  • TMF - Bedragerirevision
  • KK – Analyse af udvalgte kreditorforhold
  • ØKF - Analyse og vurdering af forsikringsområdet
  • ØKF – Nyt økonomisystem – Review af to-be processer
  • KFF – Analyse og vurdering af udvalgte forh. i KEjd
ØKF - Gennemgang af Kasse- og Regnskabsregulativ

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Videre proces

Ingen

Kurt Wagner                                  /                               Lone Forsberg

Beslutning

Revisionsudvalget har på Revisionsudvalgsmødet den 22.01.2014 godkendt indstillingen.

Protokolbemærkning:
Ingen
Til top