INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS REGNSKAB FOR 2016
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskab 2016.
Problemstilling
Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger, benævnt ”1950 Intern Revision”, ”1960 Pulje til udvidet revision” og ”1970 Ekstern Revision”. Der er for bevillingen ”1950 Intern Revision” et mindreforbrug på 575 t. kr. For hver af de to øvrige bevillinger svarer regnskabsresultatet i al væsentlighed til bevillingens korrigerede budget.
Løsning
Revisionsudvalget godkender det fremlagte regnskab 2016, der viser vedtaget og korrigeret budget, forbruget samt regnskabsresultatet for 2016.
Tabel 1 viser budget og forbrug for de tre bevillinger 1950, 1960 og 1970. Det samlede mindreforbrug er på samlet 1.155 t.kr.
Mindreforbruget kan væsentligst henføres til vakante stillinger, og særligt i forbindelse med ny etablering af databeskyttelsesfunktionen er stillingerne først besat ultimo 2016.
IR har fået godkendt overførsel af 763 t.kr. fra budget 2016 til 2017 vedrørende lov- eller kontraktmæssigt bundne midler, som kan henføres til ekstern bistand ved løsning af særlige opgaver. Således udgør det reelle mindreforbrug i 2016 i alt 392 t.kr.
Regnskabsresultatet er sammenfattet i tabel 1 nedenfor:
|
Bevilling |
Vedtaget budget |
Korrigeret budget |
Regnskab |
Afvigelse |
|
|
|
|
|
|
|
Service (1.000 kr.) |
|
|
|
|
|
Bevilling 1950 Intern Revision |
8.222 |
9.036 |
7.882 |
1.154 |
|
Bevilling 1960 Pulje til udvidet revision |
1.428 |
1.428 |
1.473 |
-45 |
|
Bevilling 1970 Ekstern Revision |
3.487 |
3.487 |
3.441 |
46 |
|
I alt |
13.137 |
13.951 |
12.796 |
1.155 |
Tabel 1
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.
Jesper Andersen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen