Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmåltal i 2019
Indstilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,
- at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der reperiodiseres anlægsbudget for i alt 45,3 mio. kr. til 2020 som følge af udefra kommende forhold, jf. tabel 2.
- at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der sker en erfaringsbaseret reperiodisering af budgetter for 10,5 mio. kr. til 2020, jf. tabel 3.
- at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at udskyde anlægsprojekter for i alt 17,5 mio. kr. til 2020, jf. tabel 4.
Problemstilling
Økonomiudvalget har den 23. januar 2019 besluttet en fordeling mellem fagudvalgene af kommunens samlede anlægsmåtal på i alt 3.036 mio. kr. i 2019. Forvaltningerne er blevet bedt om at fremlægge en indstilling til deres udvalg om overholdelse af måltallet i 2019.
Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) anlægsmåltal udgør 101 mio. kr. i 2019. Til sammenligning har forvaltningen i 4. anlægsoversigt i 2018 indmeldt et anlægsbudget på i alt 174,2 mio. kr. i 2019, jf. bilag 1.
Der skal derfor reperiodiseres og udskydes anlægsprojekter for i alt 73,2 mio. kr., jf. tabel 1.
Tabel 1. Gældende anlægsbudget og måltal i 2019 (t. kr., 2019 p/l)
|
|
Beløb |
|
Samlet budget på anlægsprojekter i 2019 |
174.232 |
|
KFU anlægsmåltal i 2019 |
101.000 |
|
Budget, som skal udskydes for at leve op til måltal - forskel på budget og måltal |
73.232 |
KFU skal tage stilling til forvaltningens forslag til overholdelse af måltallet i 2019.
Løsning
Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennemgået alle anlægsprojekter og vurderet behovet for budget i 2019 sammen med konsekvenser for brugerne og økonomien ved helt eller delvist at udskyde projekterne.
De projekter, hvor det er muligt at reperiodisere hele eller dele af budgettet til 2020 er inddelt i tre kategorier nedenfor.
- Projekter der kan reperiodiseres på grund af udefra kommende forhold
- Projekter, hvor der erfaringsbaseret kan ske en reperiodisering af dele af budgettet, uden at eksekveringen forsinkes af den grund
- Projekter, hvor der skal træffes beslutning om udskydelse
Nedenfor gennemgås de tre kategorier, og i bilag 2 er der en beskrivelse af projekter i hver kategori med en kort forklaring.
1. Projekter der kan reperiodiseres på grund af udefra kommende forhold
På en række anlægsprojekter i Kultur- og Fritidsforvaltningens portefølje er der af forskellige årsager opstået ændringer, og der kan på den baggrund reperiodiseres i alt 45,3 mio. kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 2.
Tabel 2. Projekter påvirket af udefra kommende forhold (t.kr. 2019 p/l)
|
Projekt |
Nuværende budget 2019 |
Nyt budget 2019 |
Budget, der flyttes til 2020 |
|
DGI-byen anlægstilskud |
38.760 |
8.000 |
30.760 |
|
Fjernmagasin - flytning og skimmelafrensning |
10.750 |
7.250 |
3.500 |
|
Udearealer på Østre Gasværksgrunden ifm. permanent skøjtehal på Østerbro |
8.600 |
2.000 |
6.600 |
|
Klubhus ved Mimersparken |
4.056 |
500 |
3.556 |
|
Nyt Valby Bibliotek |
830 |
0 |
830 |
|
I alt |
62.996 |
17.750 |
45.246 |
Se uddybende forklaring på de enkelte projekter i bilag 2.
2. Erfaringsbaseret reperiodisering af budgetter
Der er en række anlægsbudgetter, hvor forvaltningen baseret på erfaring ikke forventer, at de fulde budgetter bliver udmøntet i 2019. Det drejer sig fx om tilskud til foreninger fra Klubhuspuljen og projekter finansieret af puljerne til smarte investeringer. Her vurderer forvaltningen, at der er grundlag for at udskyde en del af budgetterne til 2020 uden, at det i sig selv vil medføre forsinkelser i eksekveringen.
I alt udgør den erfaringsbaserede reperiodisering af budgetterne 10,5 mio. kr., jf. tabel 3.
Tabel 3. Erfaringsbaseret reperiodisering (t.kr. 2019 p/l)
|
Projekt |
Nuværende budget 2019 |
Nyt budget 2019 |
Budget, der flyttes til 2020 |
|
Klubhuspulje 2017 |
2.799 |
2.099 |
700 |
|
Klubhuspulje 2018 |
3.273 |
1.636 |
1.636 |
|
Klubhuspuljen - varig |
2.917 |
1.458 |
1.458 |
|
Byggehonorar - projektledelse i KFF |
3.348 |
2.449 |
899 |
|
Investeringspuljeprojekter i KFF samlet |
38.371 |
32.615 |
5.756 |
|
I alt |
50.708 |
40.648 |
10.450 |
Se uddybende forklaring på de enkelte projekter i bilag 2.
3. Projekter, hvor der skal træffes beslutning om udskydelse
Den sidste kategori udgøres af de projekter, hvor der skal træffes beslutning om en egentlig udskydelse. Projekterne er foreslået ud fra en vurdering af, at udskydelse vil være til mindst mulig gene for brugerne. Udskydelsen af projekterne vil ikke medføre direkte økonomiske tab, da de endnu ikke er igangsat.
Forvaltningen indstiller, at der udskydes projekter for i alt 17,5 mio. kr. til 2020, jf. tabel 4.
Tabel 4. Projekter der foreslås udskudt (t.kr. 2019 p/l)
|
Projekt |
Nuværende budget 2019
|
Nyt budget 2019 |
Budget, der flyttes til 2020 |
|
Urbanplanen - Solvang Bibliotek |
7.004 |
0 |
7.004 |
|
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020 |
6.046 |
2.200 |
3.846 |
|
Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs |
4.000 |
1.400 |
2.600 |
|
Vinterbadning Islands Brygge |
1.244 |
0 |
1.244 |
|
Ren by- og nattelivspakke |
1.224 |
0 |
1.224 |
|
Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg |
714 |
0 |
714 |
|
Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus |
700 |
200 |
500 |
|
Styrket turistindsats - mobil løsning |
404 |
0 |
404 |
|
I alt |
21.336 |
3.800 |
17.536 |
Se uddybende forklaring på de enkelte projekter i bilag 2.
Opsamling
Samlet set foreslår forvaltningen udskydelse af budgetter for 73 mio. kr. i de tre kategorier, jf. tabel 5.
Tabel 5. Overblik over foreslået reperiodisering (t. kr., 2019 p/l)
|
Kategori |
Nuværende budget 2019 |
Nyt budget 2019 |
Budget, der flyttes til 2020 |
|
Projekter påvirket af udefra kommende forhold |
62.996 |
17.750 |
45.246 |
|
Erfaringsbaseret reperiodisering |
50.708 |
40.648 |
10.450 |
|
Projekter, hvor der skal træffes beslutning om udskydelse |
21.336 |
3.800 |
17.536 |
|
I alt |
135.040 |
62.198 |
73.232 |
Anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i andre forvaltninger
Forvaltningen bemærker, at der er en række anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet, som er forankret i andre forvaltninger. Se bilag 3 for et samlet overblik. De andre fagudvalg skal også reperiodisere og udskyde anlægsprojekter for at nå ned på deres måltal og det har konsekvenser for projekter, der vedrører KFU.
Fx har Økonomiudvalget besluttet at udskyde genopretning og renovering af Ryparkens Idrætsanlæg, renovering af Huset:KBH og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg på Hovedbiblioteket. Teknik- og Miljøudvalget har tilsvarende besluttet at udskyde kunstgræsbane i Nørrebroparken og i Kulbaneparken og anlæg af Pio Parken. I bilag 3 er oplistet, hvilke projekter på KFU's område, som andre fagudvalg har besluttet at udskyde.
Det er muligt at overføre anlægsmåltal mellem fagudvalgene, hvis der er ønske om at sikre gennemførelse af specifikke projekter i en anden forvaltning. Det forudsætter, at det afgivende udvalg reperiodiserer eller udskyder projekter for tilsvarende beløb.
Anlægsbudgetter i 2020 og 2021
Økonomiudvalget godkendte den 23. januar 2019 indkaldelsescirkulæret for budget 2020, som indeholder en styringsmodel for anlæg i 2020 og 2021. Den indebærer, at udvalgene i forbindelse med deres budgetbidrag for 2020 skal fremlægge periodisering af anlægsbudgetter i 2020 og 2021, så kommunen samlet set overholder et anlægsmåltal på 2,7 mia. kr.
For KFU betyder det, at anlægsbudgetterne for 2020 og 2021 ikke må overstige 89 mio. kr. i begge år. Anlægsbudgetterne ser pt. ud som vist i tabel 6.
Tabel 6. Anlægsbudgetter og anlægsmåltal 2019, 2020 og 2021 (mio. kr., 2019 p/l)
|
År |
2019 |
2020 |
2021 |
I alt |
|
Anlægsbudget - efter godkendelse af denne indstilling |
101 |
183 |
32 |
316 |
|
Anlægsmåltal |
101 |
89 |
89 |
279 |
Forvaltningen vil fremlægge forslag til periodisering af anlægsbudgetterne i 2020 og 2021, så de overholder måltallet, i forbindelse med behandlingen af KFU's budgetbidrag for 2020.
Økonomi
Indstillingen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.
Videre proces
På baggrund af udvalgets beslutning vil forvaltningen tage de nødvendige skridt i forhold til reperiodisering og udskydelse af projekterne. Ny periodisering af anlægsbudgetterne vil blive indmeldt til Økonomiforvaltningen i forbindelse med 1. anlægsoversigt 2019, der forelægges Økonomiudvalget den 19. marts 2019.
Forvaltningen vil følge anlægsprojekterne tæt og vende tilbage til udvalget, hvis der sker ændringer, som betyder, at der skal ske yderligere prioriteringer.
Mette Touborg
/ Annegrete Vallgårda
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. januar 2019:
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer:
- Opgradering af stadionbaner til kunstgræs udskydes helt til 2020
- For investeringspuljeprojekterne reperiodiseres 17,4 pct. fremfor 15 pct. af budgettet til 2020
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at Kultur- og Fritidsforvaltningen til Økonomiforvaltningen i 1. anlægsoversigt indmelder, at måltal på i alt 2.312 t. kr. overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik og Miljøudvalget til følgende projekter:
- Planlægning af 8-mandskunstgræsbane i Kulbaneparken for 962 t.kr. i 2019 (TMU nr. 149 (Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret))
- Planlægning af Pio Parken for 800 t.kr. i 2019 (TMU nr. 242)
- Planlægning af kunstgræsbane i Nørrebroparken for 550 t.kr. (TMU nr. 272)
Kultur- og Fritidsudvalget anmodede endvidere Kultur- og Fritidsforvaltningen om at gennemføre en fondsdialog om Ungdommens Demokratihus. Arbejdet skal gennemføres i samarbejde med aktørerne.
Oversigt over Kultur- og Fritidsforvaltningens anlægsprojekter med budget i 2019 og nyt budget i 2019 efter Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.
|
Nr. |
Projekt (t.kr. 2019 p/l) |
Budget i 2019 |
Forslag til nyt budget i 2019 |
|
1 |
Byggehonorar - projektledelse i KFF |
3.348 |
2.449 |
|
2 |
Klubhus ved Mimersparken |
4.056 |
500 |
|
3 |
Øget selvbetjente kulturfaciliteter |
1.734 |
1.734 |
|
4 |
Forbedret adgang ved automatisk dørkontrol |
390 |
390 |
|
5 |
Fjernmagasin - flytning og skimmelafrensning |
10.750 |
7.250 |
|
6 |
Urbanplanen - Solvang Bibliotek |
7.004 |
0 |
|
7 |
Vinterbadning Islands Brygge |
1.244 |
0 |
|
8 |
Udearealer på Østre Gasværksgrunden ifbm. permanent Skøjtehal på Østerbro |
8.600 |
2.000 |
|
9 |
Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020 |
6.046 |
2.200 |
|
10 |
Forprojektering af nyt bookingsystem |
1.173 |
1.173 |
|
11 |
Styrket turistindsats - mobil løsning |
404 |
0 |
|
12 |
Klubhuspulje 2016 |
3.568 |
3.568 |
|
13 |
Klubhuspulje 2017 |
2.799 |
2.099 |
|
14 |
Klubhuspuljen - varig |
2.917 |
1.458 |
|
15 |
KFF anlægspulje: Flytning af Nørrebro Bibliotek |
842 |
842 |
|
16 |
KFF anlægspulje: Vanløse Kulturhus (Stairway) |
3.036 |
3.036 |
|
17 |
KFF anlægspulje: Blågårdsplads Bibliotek & Poesiens Hus |
1.466 |
1.466 |
|
18 |
KFF anlægspulje: Keglebaner i GMC |
500 |
500 |
|
19 |
Udstillinger og åbning af Københavns Museum |
16.533 |
16.533 |
|
20 |
Klubhus til Husum Boldklub - tilskud |
6.630 |
6.630 |
|
21 |
Etablering af nyt udendørs fitnessanlæg |
714 |
0 |
|
22 |
Ren by- og nattelivspakke |
1.224 |
0 |
|
23 |
DGI-byen anlægstilskud |
38.760 |
8.000 |
|
24 |
Klubhuspulje 2018 |
3.273 |
1.636 |
|
25 |
Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus |
700 |
200 |
|
26 |
Hafnia-Hallen - etablering af toiletter og omklædningsrum |
3.320 |
3.320 |
|
27 |
Opgradering af to stadionbaner til kunstgræs |
4.000 |
0 |
|
28 |
Nyt Valby Bibliotek |
830 |
0 |
|
|
I alt |
135.861 |
66.985 |
|
Nr |
Investeringspuljeprojekter (t.kr. 2019 p/l) |
Budget i 2019 |
Forslag til nyt budget i 2019 |
|
29 |
Skærmkommunikation |
936 |
774 |
|
30 |
Smartbetaling (investeringspuljen) |
4.074 |
3.366 |
|
31 |
Videreførsel af styrket borgerkontakt |
204 |
169 |
|
32 |
Borgerservice 2020 |
5.840 |
4.825 |
|
33 |
Automatiseret græsklipning og baneopstregning |
3.672 |
3.034 |
|
34 |
Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad |
204 |
169 |
|
35 |
Digital blanketløsning til ansøgninger |
204 |
169 |
|
36 |
Brugervenlig adgang til svømmehaller |
2.285 |
1.888 |
|
37 |
Den intelligente bygning 1.0 |
6.242 |
5.157 |
|
38 |
Målrettet skærmbetjening, automatisering, kommunikation og brug af data |
11.259 |
9.302 |
|
39 |
Automatisering fase 2 |
1.400 |
1.157 |
|
40 |
Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal |
900 |
744 |
|
41 |
Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift |
1.150 |
950 |
|
|
Investeringspuljeprojekter i KFF samlet |
38.371 |
31.702 |
|
I alt |
174.232 |
98.687 |
|
Måltal der ønskes overført til Teknik- og Miljøudvalget |
|
||
|
Nr |
Projekt |
Budget i 2019 |
Måltal til TMU |
|
149 |
Kulbaneparken (8-mands) |
962 |
962 |
|
242 |
Anlæg af Pio Parken |
800 |
800 |
|
272 |
Kunstgræsbane Nørrebroparken |
550 |
550 |
|
Subtotal |
2.312 |
2.312 |
|
|
I alt anlægsmåltal til KFU (inkl. overførsel til TMU) |
|
100.999 |