Budgetmæssige konsekvenser af den nye folkeoplysningslov

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 29. august 2002

20. Budgetmæssige konsekvenser af den nye folkeoplysningslov

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de budgetmæssige konsekvenser af den nye folkeoplysningslov og eventuelt tager stilling til behovet for ændringer i forhold til budget 2003.

Folketinget har den 19. marts 2002 vedtaget en række ændringer til folkeoplysningsloven, som har afledte effekter på kommunens økonomiske rammer til folkeoplysning, og som medfører at det er nødvendigt at udarbejde nye retningslinier for folkeoplysning. Ændringerne i loven har virkning fra 1. april 2002 (Start- og udviklingspuljen bortfalder) og 1. januar 2003 (voksenundervisningsområdet).

Det er Borgerrepræsentationen, der fastsætter og fordeler de økonomiske rammer til folkeoplysning, og fastsætter efter høring af folkeoplysningsudvalget de nærmere retningslinier for tilskud til folkeoplysning inden for lovens rammer.

Denne indstilling omhandler de budgetmæssige konsekvenser af den nye folkeoplysningslov. På baggrund af behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde forslag til nye retningslinier for tilskud til folkeoplysningsaktiviteter. Det forventes, at forslaget vil blive sendt til høring i Folkeoplysningsudvalget medio september 2002. Herefter vil forslag til nye retningslinier blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget og efterfølgende i Borgerrepræsentationen.

Som følge af lovændringen reduceres Kultur- og Fritidsudvalgets budget med 2,2 mio. kr. i 2002 som følge af start- og udviklingspuljens bortfald pr. 1. april 2002, og 18,9 mio. kr. i 2003, fordelt med 3,8 mio. kr. som følge af start- og udviklingspuljens bortfald, og 15,1 mio. kr. på voksenundervisningsområdet.

Loven fastsætter ikke direkte minimumskrav bortset fra at kommunen skal udrede refusion i det omfang borgere bosiddende i Københavns Kommune deltager i folkeoplysende voksenundervisning i en anden kommune, samt at der skal afsættes en ramme til foreninger i København. Såfremt de nye retningslinier skal leve op til dette, er det forvaltningens vurdering, at de forventede tilskudsudgifter til voksenundervisning bliver 34,3 mio. kr., hvilket er 27,2 mio. kr. mindre end den ramme, der er afsat i budgetforslag 2003. I forhold til dette er de 27,2 mio. kr. frie midler, som enten kan forblive på voksenundervisningsområdet eller anvendes til andre formål som eksempelvis folkeoplysning for børn og unge eller andre formål inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Da konsekvenserne på deltagerbetalingen af den nye folkeoplysningslov er afhængig af en række faktorer, som lønudgifterne, lokaleudgifter, administration m.v., holdstørrelser etc. kan der ikke gives et entydig billede af størrelse på de afledte effekter på deltagerbetalingen. Det forventes dog at deltagerbetalingen stiger. Af bilag 3 fremgår en række eksempler på, hvilke konsekvenser den nye folkeoplysningslov kan have på deltagerbetalingen.

FOU indstiller, at de frie midler forbliver på voksenområdet. I tabel 2 under "Sagsbeskrivelse" fremgår hvilke formål, Folkeoplysningsudvalget ønsker at anvende de frie midler til.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de budgetmæssige konsekvenser af lovændringen på folkeoplysningsområdet og eventuelt tager stilling til behovet for ændringer i forhold til budget 2003.

Folketinget har den 19. marts 2002 vedtaget en række ændringer til folkeoplysningsloven, som har afledte effekter på kommunens økonomiske rammer til folkeoplysning, og som medfører at det er nødvendigt at udarbejde nye retningslinier for folkeoplysning. Ændringerne i loven har virkning fra 1. april 2002 (Start- og udviklingspuljen bortfalder) og 1. januar 2003 (voksenundervisningsområdet).

I henhold til folkeoplysningslovens § 37 stk. 2 afgiver Folkeoplysningsudvalget forslag til kommunalbestyrelsen om den samlede beløbsramme, jf. lovens § 6, om rammens fordeling mellem områderne samt anvendelsen af beløbsrammer til særlige formål. Det er Borgerrepræsentationen, der fastsætter og fordeler de økonomiske rammer til folkeoplysning, og fastsætter efter høring af folkeoplysningsudvalget de nærmere retningslinier for tilskud til folkeoplysning inden for lovens rammer.

Denne indstilling omhandler de budgetmæssige konsekvenser af den nye folkeoplysningslov. På baggrund af behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejde forslag til nye retningslinier for tilskud til folkeoplysningsaktiviteter. Det forventes, at forslaget vil blive sendt til høring i Folkeoplysningsudvalget medio september 2002. Herefter vil forslag til nye retningslinier blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget og efterfølgende i Borgerrepræsentationen.

Lovændringen indeholder følgende:

• Start- og Udviklingspuljen ophæves med virkning fra 1. april 2002,
• det samlede tilskud til en kommunes folkeoplysende voksenundervisning må ikke overstige 1/3 af de samlede udgifter til lærer- og lederløn, hvor tilskuddet i dag ikke må overstige 2/3, når der ses bort fra de særlige tilskudsregler, der i dag gælder for undervisning af handicappede, hvor tilskudsloftet er 8/9 og instrumentalundervisning hvor tilskudsloftet er 6/7
• Kommunen kan f.eks. yde supplerende tilskud til undervisning af handicappede. Det samlede tilskud må ikke overstige 7/9 af den samlede udgift til leder- og lærerløn vedrørende denne undervisning.
• Kommunen kan yde supplerende tilskud til undervisning, der forudsætter små hold som f.eks. instrumentalundervisning.
• Kommunen kan yde særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper.
• Kommunen vedtager selv en tilskudsmodel for aftenskoleområdet.

På landsplan forventes lovændringen at medføre mindreudgifter på 23,1 mio. kr. i 2002 og 196,8 mio. kr. i 2003. Dette betyder, at Københavns Kommune DUT-reguleres med -2,2 mio. kr. i 2002 og –18,897 mio. kr. i 2003. De -18,897 mio. kr. er fordelt med -3,830 mio. kr. som følge af start- og udviklingspuljens bortfald og -15,067 mio. kr. på voksenundervisningsområdet. I nedenstående tabel er de afledte effekter af den nye folkeoplysningslov indarbejdet i budgetforslag 2003 til folkeoplysning:

I det budgetforslag, som er fremsendt til Borgerrepræsentationen, er der afsat 61,5 mio. kr. til voksenundervisning. De 61,5 mio. kr. er fordelt med 6,7 mio. kr. til mellemkommunale betalinger og 54,8 mio. kr. til tilskud. Det er anvendelsen af de 54,8 mio. kr., som denne indstilling omhandler.

Såfremt de nye retningslinier skal opfylde lovens minimumskrav på voksenundervisnngsområdet, er det forvaltningens vurdering, at de forventede tilskudsudgifter til voksenundervisning bliver 34,3 mio. kr., hvilket er 27,2 mio. kr. mindre end den ramme, der er afsat i budgetforslag 2003. Set i forhold til dette er de 27,2 mio. kr. frie midler, som enten kan forblive på voksenundervisningsområdet eller anvendes til andre formål som eksempelvis folkeoplysning for børn og unge eller andre formål inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Eksempelvis kan det nævnes, at det gennemsnitlige aktivitetstilskud til børn- og unge er faldet fra 300 kr. i 1998 til 265 kr. i 2001. Hvis medlemsfremgangen fortsætter som forudsat til 65.000 i 2003, falder tilskuddet til 246 kr. i 2003. For at rette op på denne udhuling af aktivitetstilskuddet har Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget fremsendt et budgetønske på 2,5 mio. kr.

Af bilag 3 fremgår en række eksempler på folkeoplysningslovens konsekvenser på deltagerbetalingen.

Folkeoplysningsudvalget har den 8. juni 2002 i henhold til lovens § 37 stk. 1 behandlet en indstilling, der skal danne grundlag for udarbejdelse af udkast til nye retningslinier samt i henhold til lovens § 37 stk. 2 afgive forslag om et revideret budgetforslag for 2003 (indstillingerne og beslutningsprotokol er vedlagt). Folkeoplysningsudvalget foreslår, at de frie midler forbliver på voksenområdet. I tabel 2 fremgår de formål, Folkeoplysningsudvalget ønsker at anvende de frie midler til. Tabellen indeholder oplysninger om tilskudsbudgettet i 2002 og Folkeoplysningsudvalgets forslag til et revideret budget 2003. I bilagene til denne indstilling, fremgår en uddybende beskrivelse af Folkeoplysningsudvalgets ønsker til nye retningslinier.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de budgetmæssige konsekvenser af lovændringen på folkeoplysningsområdet og eventuelt tager stilling til behovet for ændringer i forhold til budget 2003.

Forslaget har ikke væsentlige miljømæssige konsekvenser.

1. Dagsordenspunkt 4 og 5 til Folkeoplysningsudvalgsmødet den 8. juni 2002
2. Beslutningsprotokol for dagsordenspunkt 4 og 5 til Folkeoplysningsudvalgsmødet den 8. juni 2002
3. Eksempler på folkeoplysningslovens konsekvenser på deltagerbetalingen.

Olga Brüniche-Olsen