B-sag: Tekniske ændringsforslag til budget 2018

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2018, jf. bilag 1.
2. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at foretage tekniske justeringer i vedlagte indmelding frem mod indmeldingsfristen til Økonomiforvaltningen ultimo august 2017

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet kan der indarbejdes tekniske ændringsforslag i udvalgets budget. Tekniske ændringsforslag er administrative, tekniske ændringer, der indarbejdes i kommunens samlede budgetforslag for 2018. De tekniske ændringsforslag skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, før de behandles i Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Løsning

De tekniske ændringer i budgetforslag 2018 omhandler, jf. bilag 1:

• Korrektioner fra DUT-forhandlinger 2017 (DUT står for Det Udvidede Totalbalanceprincip, hvor staten justerer kommunernes bloktilskud for udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning). DUT-korrektionerne udgør i alt 2,4 mio. kr. på servicerammen i 2018 og vedrører hovedsageligt nye udgifter i forbindelse med, at kommunerne i februar 2017 overtog inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra staten.

• Korrektioner som følge af, at en række it-systemer planmæssigt overgår til Udbetaling Danmark. Korrektionerne udgør i alt -2,6 mio. kr. på servicerammen i 2018. 

• Korrektion på i alt 320 t. kr. årligt på servicerammen fra og med 2018 som følge af, at fagsystem vedr. CPR flyttes fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Koncern IT under Økonomiforvaltningen.

• Korrektioner i forbindelse med, at forvaltningen har modtaget en række eksterne tilskud på museumsområdet i 2018. Tilskuddene udgør i alt 0,6 mio. kr. på servicerammen i 2018 og vedrører hovedsageligt projektet STORM20 på Københavns Museum i Stormgade.

Økonomi

De samlede økonomiske konsekvenser er -0,7 mio. kr. i 2018 på servicebevillingen.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremsender de godkendte tekniske ændringsforslag til Økonomiforvaltningen med henblik på indarbejdelse i budgetforslaget for 2018, der 1. behandles af Borgerrepræsentationen den 31. august 2017.