Mødedato: 22.03.2007, kl. 13:00

Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 22. marts 2007

 

Fraværende

 

 

 

11.      Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

(KFU 157/2007)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et høringssvar til Økonomiudvalget. Anledningen er et forslag til finansiering af manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1.      at Kultur- og Fritidsudvalget godkender denne indstilling som udvalgets høringssvar til Økonomiudvalget i anledning af forslag til finansiering af manko på 30 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 22. marts 2007:  

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

 

 

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet en række besparelser på 48 mio. kr. til at dække et forventet merforbrug i 2007 på 137 mio. kr. De resterende 89 mio. kr. vurderer Børne- og Ungdomsudvalget ikke at kunne finde inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle. På denne baggrund foreslår Økonomiforvaltningen, at finansiere 30 mio. kr. ved at samtlige kommunens syv udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende. Økonomiforvaltningen er i gang med at tilrettelægge en proces for, hvordan de resterende 59 mio. kr. skal findes i budget 2007.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af de 30 mio. kr. er foreslået til 1,1 mio. kr.

Økonomiudvalget har sendt forslaget i høring med svarfrist den 29. marts 2007.

 

Løsning

Det fremgår af Økonomiforvaltningens indstilling, at det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmanko finansieres ved at samtlige kommunens udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af 2007 som følge af udskudte projekter, ekstra indtægter og lignende.

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke umiddelbart udisponerede ressourcer inden for budgetrammerne for 2007. De 1,1 mio. kr. skal således findes i løbet af 2007.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget har en ultimo gæld på interne lån på 24,6 mio. kr. ved udgangen af 2006 og 18,6 mio. kr. ultimo 2007. Ses der bort fra interne lån i forbindelse med lokaleomflytninger på Skt. Joseph og etablering af øvelokaler i Kødbyen, som begge finansieres over huslejen, er ultimo gælden 8,5 mio. kr. i 2006 og 6,6 mio. kr. i 2007. Oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets lån er vedlagt som bilag 1.

 

Økonomi

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender det forslag, der er sendt i høring, vil dette betyde, at de 1,1 mio. kr. indarbejdes som en ikke-udmøntet besparelse på funktion 06.42.51.

 

Videre proces

Finansiering af mankoen på de 30 mio. kr. skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Bilag

 

Politisk behandling:

1.      Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2007

 

 

                                            Carsten Haurum               

                                                                 /Olga Brüniche-Olsen

 


 

Til top