Prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i år 2003.

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 12. december 2002

25. Prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i år 2003.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder de i bilag 1 prioriterede større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i 2003 på i alt 18,2 mio. kr.

at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at gennemføre opgaverne og til at bringe de foreslåede arbejder i udbud i fornødent omfang.

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger med denne indstilling forslag til prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i 2003 på i alt 18,2 mio. kr. Prioriteringsforslagene omhandler vedligeholdelsesopgaver for ejendommene administreret af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift:

• Den Hvide Kødby
• Administrationsbygningerne
• Kommunens ejendomme der udlejes til erhvervs- eller beboelsesformål
• Kommunens arealer

Kultur- og Fritidsudvalget foretager efter indstilling fra forvaltningen prioritering af større vedligeholdelsesopgaver inden for de rammer, der er fastlagt i det vedtagne budget og af eventuelle andre beslutninger i Borgerrepræsentationen.

Prioriteringen af de større vedligeholdelsesopgaver foretages som udgangspunkt én gang årligt.

På baggrund af de af Kultur- og Fritidsudvalget foretagne prioriteringer gennemfører forvaltningen de prioriterede vedligeholdelsesopgaver. Herunder bemyndiges forvaltningen til at forestå udbudsforretninger ved større anskaffelser eller bygningsarbejder m.v., der er nødvendige for udførelsen af opgaverne.

Vedligeholdelsesefterslæbet er i de senere år vokset, idet driftsbudgetterne til ejendomsvedligeholdelse ikke har været tilstrækkelige. Både den brugsmæssige og den økonomiske værdi af kommunens ejendomme er gradvis blevet forringet. I 2002 har forvaltningen gennemført systematiske ejendomssyn på ca. 75 pct. af ejendomsmassen. På den baggrund er områdets samlede vedligeholdelsesbehov skønnet til omkring 772 mio. kr. heraf de 165 mio. kr. i Den Hvide Kødby.

Siden 2001 er vedligeholdelsesbudgettet blevet reduceret med 4 mio. kr. årligt som følge af, at det ikke har været muligt at opkræve de budgetterede lejeindtægter vedrørende kolonihaver. Dette medfører, at kun arbejder af yderst presserende art kan udføres. De arbejder, der sættes i gang, har oftest karakter af nødtørftig reparation i stedet for en tiltrængt gennemgribende opretning. Andre arbejder må ofte planlægges over flere års etaper i stedet for som mere rationelle og derfor også mere prisbillige engangsprojekter.

Én gang årligt udarbejder Ejendomsdrift en prioriteringsliste over de mest presserende vedligeholdelsesopgaver, der inden for budgetrammen kan gennemføres i det kommende år. Prioriteringslisten for 2003 fremgår af bilag 1– Prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i år 2003, se især afsnit 04 Anvendelse af midler til prioriteringsopgaver i 2003.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder de i bilag 1 prioriterede opgaver og bemyndiger forvaltningen til at gennemføre opgaverne og til at bringe de foreslåede arbejder i udbud i fornødent omfang.

I bilag 2 er Ejendomsdrifts vedligeholdelsesopgave beskrevet.

En gennemførelse af de i bilag 1 beskrevne arbejder vil for flere af opgavernes vedkommende medføre miljømæssige fordele, f.eks. i form af reducerede varmeudgifter ved renovering og tætning af tage, døre og vinduer. Tilsvarende vil en udbedring af fugtskader og lignende indebære miljømæssige forbedringer.

De i indstillingen nævnte prioriteringsforslag er alle omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrifts driftsbudget.

Prioriteringsforslagene udgør i alt 18,2 mio. kr.

Ingen bemærkninger.

Prioriteringsforslagene er resultat af tekniske vurderinger og skøn i et vist omfang foretaget i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift og Rådgivende Ingeniører og Arkitekter (RIA).

1. Prioritering af større opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i år 2003.

2. Vedligeholdelsesopgaven

Carsten Haurum

/ Poul-Erik Faurholt