Sammenlægning af budgetmidler til Helhedsplan for området omkring Bådehavnsgade, Kgs. Enghave

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sammenlægge bevillinger, for at forsimple økonomistyringen og effektivisere processen i udarbejdelsen af projektet helhedsplan for området omkring Bådehavnsgade. Sammenlægningen er af ren administrativ karakter og har ikke betydning for indholdet af projekterne. Det drejer sig om sammenlægning af midler til en udvidet borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Bådehavnsgade II (Syd) og midler til en trafikplan for Bådehavnsgade, samt midler til helhedsplan for området omkring Bådehavnsgade.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Borgerrepræsentationen har i Overførselssagen 2024-2025 (BR 30. april 2025) (A, B, F, I, O, V og Ø) afsat 3,1 mio. kr. til trafikplan for området omkring Bådehavnsgade, herunder 0,6 mio. kr. til udvidet inddragelse i forbindelse med lokalplanen. I Budget 2026 (BR 2. oktober 2025) (A, B, C, F, I, V, Ø, Å, Finn Rudaizky, Helle Jønch og Troels Chr. Jakobsen) blev der afsat 1,5 mio. kr. til helhedsplan for området omkring Bådehavnsgade (bilag 1). Projekterne er gensidigt afhængige og udføres samtidigt, og koordineres derfor i forhold til tidsplan for udførelse og grænseflader projekterne imellem.

For at sikre en effektiv opgaveløsning, undgå overlap i borgerdialogen og optimere ressourceforbruget, er der behov for at sammenlægge bevillingerne til ét samlet projekt.

Forvaltningen vurderer, at projekterne rent fagligt ikke kan adskilles, da trafikanalysen og borgerinddragelsen udgør fundamentet for selve helhedsplanen. Forvaltningen har på den baggrund gennemført et samlet udbud, og der er fundet en rådgiver til opgaven. Den faglige synergieffekt af sammenlægningen er dermed allerede realiseret i udbudsmaterialet, hvilket betyder, at den valgte rådgiver leverer trafikanalysen og den udvidede borgerinddragelse som en integreret del af den samlede helhedsplan. Borgerinddragelsen vil dermed ske i én koordineret proces overfor lokaludvalgene, områdets beboere og øvrige interessenter, hvilket sikrer, at trafikanalysens resultater indgår direkte i de fysiske planløsninger for området.

Da udbuddet er gennemført og kontrakten med rådgiveren er indgået, vil en godkendelse af denne indstilling sikre, at forvaltningen administrativt kan samle og administrere bevillingerne fra et projekt, hvilket sikrer en enkel og gennemskuelig økonomistyring.

Politisk handlerum
Det kan besluttes at fravælge sammenlægningen. Hvis dette vælges, vil forvaltningen fortsætte arbejdet med projekterne som særskilte bevillinger. 

I Overførselssagen 2024-2025 blev der afsat 3,1 mio. kr. (2025 p/l) til trafikplan for området omkring Bådehavnsgade, heraf 0,6 mio. kr. (2025 p/l) til udvidet inddragelsesproces i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

I Budget 2026 blev der afsat 1,5 mio. kr. (2026 p/l) til helhedsplan for området omkring Bådehavnsgade. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Med denne indstilling skal bevillingen ”Bådehavnsgade lokalplan” sammenlægges med bevillingen ”Helhedsplan Bådehavnsgade” under projektet ”Helhedsplan Bådehavnsgade”. Derudover skal der omdisponeres 1,3 mio. kr. (2026 p/l) fra bevillingen ”Bådehavnsgade, trafikplan” til bevillingen ”Helhedsplan Bådehavnsgade”. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabel 1. 

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

* Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Når Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen har godkendt sammenlægningen af bevillingerne, vil de økonomiske rammer for de tre nuværende bevillinger blive samlet i én fælles bevilling. Denne bevilling vil blive anvendt til at finansiere rådgiverbistand i forbindelse med udarbejdelsen af den samlede helhedsplan for området omkring Bådehavnsgade.   

                                                    Søren Wille

                                                                    / Karsten Biering Nielsen