Ændringer i lokaludvalgets Budget 2014
Indstilling og beslutning
- at Indre By Lokaludvalg godkender lokaludvalgets ændrede budget 2014, der fremgår af løsningsafsnittet og af økonomiafsnittet, samt bilaget.
Problemstilling
Løsning
Ad 1. Puljeansøgninger: I øjeblikket er disponeret for 318.312 kr. ud af budgettet på 400.000 kr. Dvs. at der er 81.688 kr. tilbage til de puljeansøgninger, som lokaludvalget skal tage stilling til den 13. november 2014. Da der nedenfor foreslås nye aktiviteter, foreslår formanden, at denne pulje sættes ned til 380.000 kr., således at der er 61.688 kr. til ansøgningerne, lokaludvalget skal tage stilling til den 13. november 2014.
Ad 3. Borgerdialogaktiviteter: Denne pulje foreslås sat en smule op, da der løbende trækkes på puljen til annoncering af høringssager mv.
Ad 4. Drift af debatvogn: Der er afsat 2.000 kr. til drift af debatvognen. Den har hidtil været opmagasineret gratis, men det er ikke muligt resten af året. Derudover skal den forskønnes. Derfor foreslås der afsat 4.000 kr.
Ad 10. Konkurrence om indretning af hegn og byrum på Kgs. Nytorv: Der har været et merforbrug på 4.250 kr.
Ad 15. Realisering af projekt fra havnekonkurrencen: Der har været et mindreforbrug på 321 kr.
Ad 27 og ad 30: Dialogmøder om udeservering og om events: I lokaludvalgsmødet den 11. september 2014 oplyste sekretariatet, at lokaludvalget ikke havde afsat midler til dialogmødet om udeservering, kun til dialogmødet om events. Det var en fejl. Lokaludvalget har afsat 5.000 kr. til hver af dialogmøderne.
Ad 31: Reparation af heste på Kgs. Nytorv: Der foreslås afsat 15.000 kr. til genopretning af lokaludvalgets og Metroselskabets heste-projekt på Kgs. Nytorv, jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 9. oktober 2014.
Ad 32: Workshop om Kgs. Nytorv-området: der foreslås afsat 5.000 kr. til en workshop primo 2015 om Kgs. Nytorv-området, jf. en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 9. oktober 2014.
Økonomi
|
|
Budget: 1.527.000 |
BUDGETFORSLAG |
Budget |
Disponeret |
Forbrugt |
|
1 |
Puljeansøgninger |
380.000 |
400.000 |
318.312 |
251.776 |
|
2 |
Det lokale miljøarbejde |
680.000 |
680.000 |
680.000 |
510.000 |
|
3 |
Borgerdialogaktiviteter |
67.411 |
63.340 |
60.000 |
54.954 |
|
4 |
Drift af debatvogn |
4.000 |
2.000 |
1.198 |
1.198 |
|
5 |
Din Betjent-møde |
5.190 |
5.190 |
5.190 |
5.190 |
|
6 |
Drift af hjemmesiden |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
4.440 |
|
7 |
Interessentmøder om Nørreport |
3.685 |
3.685 |
3.685 |
3.685 |
|
8 |
Borgerdialog om kommuneplanstrategien (forår 2014) |
12.850 |
12.850 |
12.850 |
12.850 |
|
9 |
Borgerdialog på kulturnatten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Konkurrence om indretning af hegn og byrum på Kongens Nytorv |
56.202 |
51.952 |
56.202 |
56.202 |
|
11 |
Fotokonkurrence om bydelsidentitet til udstilling på Byens Hegn |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
12.976 |
|
12 |
Blomsterløgsarrangement |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Folder for turister på Cykel i Indre By |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
10.305 |
|
14 |
Kommunikationsindsats forud for opstillingsmødet 2014 |
12.849 |
12.849 |
12.849 |
12.849 |
|
15 |
Realisering af projekt fra havnekonkurrencen |
49.679 |
50.000 |
50.000 |
49.679 |
|
16 |
Borgerdialog om trafikale konsekvenser af lukningen af Rigsdagsgården for kørsel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Borgermøde om gademusikanter |
5.577 |
5.577 |
5.577 |
5.577 |
|
18 |
Åbent lokaludvalgsseminar |
2.833 |
2.833 |
2.833 |
2.833 |
|
19 |
Borgerdialog Østerport st |
12.800 |
12.800 |
12.800 |
12.800 |
|
20 |
Borgerdialog om cykelparkering i Indre By |
9.510 |
9.510 |
9.510 |
9.510 |
|
21 |
Dialogmøde om julemarkeder |
3.103 |
3.103 |
3.103 |
3.103 |
|
22 |
Borgerdialog om udeservering (forår 2014) |
8.783 |
8.783 |
8.783 |
8.783 |
|
23 |
Borgerdialog om events |
9.361 |
9.361 |
9.361 |
9.361 |
|
24 |
Borgerdialog om Søerne |
6.167 |
6.167 |
6.167 |
6.167 |
|
25 |
Borgerdialog om lokalplanforslag "Gammelholm og Nyhavn" |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Borgerdialog om kommuneplanstrategien (efterår 2014) |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
2.833 |
|
27 |
Dialogmøde om udeservering (efterår 2014) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
28 |
Borgerdialog om klimatilpasning |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
29 |
Borgerdialog om området syd for Kastellet |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
30 |
Dialogmøde om events |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
31 |
Reparation af heste på Kgs. Nytorv |
15.000 |
Ny |
Ny |
Ny |
|
32 |
Workshop om Kgs. Nytorv-området |
5.000 |
Ny |
Ny |
Ny |
|
|
SUM |
1.527.000 |
1.517.000 |
1.435.421 |
1.047.072 |
Videre proces
Beslutning
Lokaludvalget bemyndigeede formanden til i samarbejde med sekretariatet at udarbejde et Budget 2014, der tager højde for,
- at der næppe trækkes mere end 320.000 kr. på puljen til puljeansøgninger, da der i den sidste puljeansøgningsrunde i 2014 kun var indkommet ansøgninger, der vedører lokaludvalgets Budget 2015
- at lokaludvalget har afsat en ramme på 12.000 kr. til borgerdialog om dispensationssagen Åbenrå 16.