Mødedato: 27.11.2013, kl. 18:30
Mødested: Beboerhuset Dronningensgade 34
Ændringer i lokaludvalgets budget 2013
Se alle bilag
Til top
Christianshavns Lokaludvalg skal beslutte ændringer i lokaludvalgets budget for 2013.
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller,
1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets budget 2013, der fremgår af løsningsafsnittet og bilag 1.
1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringerne i lokaludvalgets budget 2013, der fremgår af løsningsafsnittet og bilag 1.
Problemstilling
Der ser ud til at være et mindreforbrug på flere af lokaludvalgets aktiviteter, mens der er et merforbrug på andre.
Annonce og plakater for Nytårskuren 2014 skal betales af 2013-puljemidlerne.
Annonce og plakater for Nytårskuren 2014 skal betales af 2013-puljemidlerne.
Løsning
Nedenfor refereres til økonomiafsnittet og bilag 1.
Ad 5. Christianshavnerdagen: Sekretariatet har endnu ikke modtaget en faktura for levering af sand til beachvolley og der er ikke afregnet koda-afgifter endnu. De nævnte udgifter forventes at være på i alt ca. 4.000 kr. Endvidere er der endnu ikke modtaget støtte fra to sponsorer, som ellers aftalt. Det drejer sig om 2.500 kr.
Ad. 8. 8 Christianshavnermøder: Lokaludvalget holder kun 7 Christianshavnermøder i 2013. Det 8. Christianshavnermøde, "Tur i Inderhavnen og kanalerne", har et særskilt budget og regnskab. Derudover er der overbudgetteret på denne budgetpost, hvorfor der forventes et mindreforbrug.
Ad 11. Tur: Inderhavnen og kanalerne: En gennemgang af udbetalingerne i 2013 viser, at der mangler at blive registreret for ca. 2.700 kr. i regnskabet for denne budgetpost. Budgettet foreslås sat til 7.738 kr., svarende til de afholdte udgifter på denne post
Ad 14. Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne: En gennemgang af udbetalingerne i 2013 viser, at der er et merforbrug på ca. 130 kr. på denne post.
Ad 17: Nytårskur 2014. Annonce og plakater for Nytårskuren, der holdes den 8. januar 2014, planlægges betalt af 2013-puljemidlerne. Der kan eventuelt være andre udgifter til Nyårskuren 2014, som skal betales af 2013-puljemidlerne. Derfor foreslås det at afsætte 5.000 kr. til denne aktivitet på 2013-budgettet.
Ad 5. Christianshavnerdagen: Sekretariatet har endnu ikke modtaget en faktura for levering af sand til beachvolley og der er ikke afregnet koda-afgifter endnu. De nævnte udgifter forventes at være på i alt ca. 4.000 kr. Endvidere er der endnu ikke modtaget støtte fra to sponsorer, som ellers aftalt. Det drejer sig om 2.500 kr.
Ad. 8. 8 Christianshavnermøder: Lokaludvalget holder kun 7 Christianshavnermøder i 2013. Det 8. Christianshavnermøde, "Tur i Inderhavnen og kanalerne", har et særskilt budget og regnskab. Derudover er der overbudgetteret på denne budgetpost, hvorfor der forventes et mindreforbrug.
Ad 11. Tur: Inderhavnen og kanalerne: En gennemgang af udbetalingerne i 2013 viser, at der mangler at blive registreret for ca. 2.700 kr. i regnskabet for denne budgetpost. Budgettet foreslås sat til 7.738 kr., svarende til de afholdte udgifter på denne post
Ad 14. Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne: En gennemgang af udbetalingerne i 2013 viser, at der er et merforbrug på ca. 130 kr. på denne post.
Ad 17: Nytårskur 2014. Annonce og plakater for Nytårskuren, der holdes den 8. januar 2014, planlægges betalt af 2013-puljemidlerne. Der kan eventuelt være andre udgifter til Nyårskuren 2014, som skal betales af 2013-puljemidlerne. Derfor foreslås det at afsætte 5.000 kr. til denne aktivitet på 2013-budgettet.
Økonomi
Forslag til ændringer i lokaludvalgets budget for 2013 er markeret med fed/kursiv:
|
|
Fordelt på poster |
BUDGETFORSLAG |
Gældende budget |
|
1 |
Puljeansøgninger |
225.289 |
225.289 |
|
2 |
Nytårskur 2013 |
19.673 |
19.673 |
|
3 |
Det lokale miljøarbejde |
100.000 |
100.000 |
|
4 |
Havnens Pris 2013 |
11.064 |
11.064 |
|
5 |
Christianshavnerdagen |
50.000 |
50.000 |
|
6 |
Juletræ på Torvet |
42.000 |
42.000 |
|
7 |
Drift af hjemmeside |
3.000 |
3.000 |
|
8 |
8 Christianshavnermøder |
35.000 |
55.000 |
|
9 |
Borgerdialog på internettet |
25.000 |
25.000 |
|
10 |
Andet |
2.063 |
2.063 |
|
11 |
Tur: Inderhavnen og kanalerne |
7.738 |
4.996 |
|
12 |
Politisk marked |
0 |
0 |
|
13 |
Demonstration i Prinsessegade 8. maj |
1.090 |
1.090 |
|
14 |
Idékonkurrence om Inderhavnen og kanalerne |
8.775 |
8.644 |
|
15 |
Borgerdialog om Christiansholm |
1.681 |
1.681 |
|
16 |
Folder om Papirøen |
7.500 |
7.500 |
|
17 |
Nytårskur 2014 |
5.000 |
Nyt projekt |
|
|
SUM |
544.873 |
557.000 |
Videre proces
Lokaludvalget arbejder videre efter det ændrede budget.
Lokaludvalget har ikke et budget for 2014, da Økonomiforvaltningen endnu ikke har oplyst, hvor stor lokaludvalgets 2014-pulje bliver. Det forventes, at lokaludvalget vil kunne beslutte et budget i lokaludvalgsmødet den 18. december 2013. Indtil videre har lokaludvalget disponeret 20.000 kr. af 2014-puljemidlerne.
Lokaludvalget har ikke et budget for 2014, da Økonomiforvaltningen endnu ikke har oplyst, hvor stor lokaludvalgets 2014-pulje bliver. Det forventes, at lokaludvalget vil kunne beslutte et budget i lokaludvalgsmødet den 18. december 2013. Indtil videre har lokaludvalget disponeret 20.000 kr. af 2014-puljemidlerne.
Beslutning
1. Lokaludvalget godkendte ændringerne i lokaludvalgets budget 2013, der fremgår af løsningsafsnittet og bilag 1.
2. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Poul Cohrt om, at der til Christianshavnermødet den 4. december 2013 er gløgg og juleboller til deltagerne.
2. Lokaludvalget godkendte et forslag fra Poul Cohrt om, at der til Christianshavnermødet den 4. december 2013 er gløgg og juleboller til deltagerne.