B-sag: Ændringer i budgettet for lokaludvalgets 2017-pulje

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender ændringer i lokaludvalgets budget for 2017-puljen, der fremgår af løsningsafsnittet, økonomiafsnittet og bilaget.

Problemstilling

En række aktiviteter er afsluttet.

Christianshavnerdagen bliver dyrere end forventet.

Der skal etableres et nyt Christianshavns Borgerpanel.

Løsning

Nedenfor refereres til oversigten i økonomiafsnittet og i bilaget.

Ad 1. Puljansøgninger: Budgettet er på 241.450 kr., men der er indtil videre kun disponeret for 191.175 kr. Med tre måneder tilbage af året vurderer sekretariatet, at lokaludvalget ikke får brugt hele budgettet. Det foreslås, at det sættes ned til 209.701 kr.

Ad. 3. Ren Vold-sag: Budgettet var på 10.000 kr., men der er kun brugt 2.170 kr.

Ad. 4. Nyt borgerpanel: I en anden sag på dagsordenen foreslås det, at lokaludvalget etablerer et nyt Christianshavns Borgerpanel i oktober/november 2017.

Ad. 5. Borgerdialogaktiviteter: Budgettet er på 18.000 kr., men der for tiden ikke planer om andre borgerdialogaktiviteter end vælgermødet den 16. november 2017 jf. pkt. 22 i oversigten. Med tre måneder tilbage af året vurderer sekretariatet, at lokaludvalget kun har behov for at afsætte penge til yderligere en borgerdialogaktivitet, hvorfor det foreslås, at budgettet sættes til 12.000 kr.

Ad 6. Bydelsplanprocessen: Budgettet er på 25.000 kr., der er ikke planer om bydelsplanaktiviteter. Det foreslås, at budgettet sættes til 0 kr.

Ad 7. Borgermøde om udviklingen på Christianshavn: Budgettet er på 10.000 kr., men der er kun brugt 3.000 kr.

Ad 8. Juletræ på Torvet 2016: Budgettet var på 6.000 kr., men der er kun brugt 4.500 kr.

Ad 9. Nytårskur 2017: Budgettet var på 30.000 kr., men der er kun brugt 20.015 kr. På budget 2016 blev der brugt 5.927,50 kr. til Nytårskur 2017.

Ad 11. Christianshavnerdagen 2017: Arrangementet bliver dyrere end forventet. Det skyldes, dels at der under forberedelsen af arrangementet blev aftalt aktiviteter, der ikke var regnet med, da lokaludvalget besluttede sit budget for 2017-puljen, og dels at lokaludvalget ikke har fået støtte fra Kulturhavn365. Det foreslås, at budgettet sættes op fra 90.000 kr. til 121.239 kr.

Ad 14. Nytårskur 2018: Det er tidligere besluttet, at Nytårskur 2018 lægges sammen med en fejring af Christianshavns 400 års jubilæum. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvad lokaludvalgets rolle i forbindelse med Nytårskuren bliver, så derfor afsættes der fortsat 10.000 kr. til aktiviteten.

Ad 16. Borgerdialog om plantning af nye træer: Der var afsat 6.000 kr. i budgettet, men der er kun brugt 1.890 kr.

Ad 17. Borgerdialog om tilgængelighedsprojektet: Der var afsat 6.000 kr. i budgettet, men der er kun brugt 2.520 kr.

Ad 18. Anerkendelsespris 2016: Udgifterne til indkøb af anerkendelses-plaketterne nåede ikke at blive betalt i 2016, hvorfor udgiften er på budgettet for 2017.

Ad 19. Borgermøde om Christiania/ Task Force Pusher Street: Borgermødet den 20. september 2017 om Christianshavn, Christiania og politiet blev ikke annonceret i trykte medier, hvorfor der kun er udgifter til lokaleleje, forplejning og facebook-boosting. Budgettet foreslås sat ned fra 10.000 kr. til 3.000 kr.

Ad 20. Borgerdialog om Dokøen: Der var afsat 10.000 kr., men der blev brugt 12.415 kr.

Ad 21. Borgerdialog om Søkvæsthuset/Orlogsmuseet: Borgerdialogen skete med en borgerpanelundersøgelse, hvorfor der ingen udgifter var til borgerdialogen.

Ad 22. Vælgermøde forud for kommunevalget: Vælgermødet holdes den 16. november 2017 på Arkitektskolen, da det ikke er muligt at leje salen i Beboerhuset. Der er derfor større udgifter til leje af lokale end forventet samt udgifter til personaleassistance på skolen. Derudover er der større udgifter til forplejning end forventet. Endelig er der udgifter til annoncering i lokale trykte medier. Samlet set bliver vælgermødet dyrere end forventet. Det foreslås, at budgettet sættes op fra 6.000 kr. til 15.000 kr.

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det vedtagne budget.