B-sag: Lokaludvalgets budget for 2017

Indstilling

Formanden foreslår,

1. at Christianshavns Lokaludvalg godkender lokaludvalgets budget for 2017, der fremgår af økonomiafsnittet.
2. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at sekretariatet overfører Københavns kommunes tilskud til det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn på 684.700 kr. til Miljøpunkt  Indre By-Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2017, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2017-18.

3. at Christianshavns Lokaludvalg godkender, at sekretariatet overfører lokaludvalgets støtte til det lokale miljøarbejde i 2017 på 100.000 kr. til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2017, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2017-18.

Problemstilling

I 2017 har lokaludvalget en pulje på 640.000 kr. Det er 23.000 kr. mere end i 2016.

Løsning

Bemærkninger til det foreslåede budget:

Ad. 1: Puljeansøgninger: Det foreslås, at puljen til puljeansøgninger er på 210.000 kr. i 2017. Lokaludvalget har allerede disponeret 15.075 kr. af lokaludvalgets for 2017 til puljeansøgninger.

Ad 2. Det lokale miljøarbejde: Lokaludvalget har givet Miljøpunkt Indre By-Christianshavn tilsagn om at afsætte og overføre 100.000 kr. til det lokale miljøarbejde i to rater i 2017. Det sker i medfør af driftsstøtteaftalen for 2017-2018 med Miljøpunktet. Årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2017 er til drøftelse i en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 21. december 2016.

Ad 3. Ren Vold-dag: I en anden sag på dagsordenen for lokaludvalgsmødet den 21. december 2016 foreslås det at afsætte en ramme på 10.000 kr. til Ren Vold-dagen den 11. marts 2017.

Ad 4.Nyt borgerpanel: Lokaludvalget etablerede Christianshavns Borgerpanel i august 2015. Lokaludvalget besluttede dengang, at borgerpanelet skal fornyes efter to år. Der afsættes 20.000 kr. til formålet.

Ad 5. Borgerdialogaktiviteter og ad. 6 Bydelsplanprocssen: Budgettet for 2017 skal tage højde for, at bydelsplanprocessen fortsætter i 2017. Endvidere skal budgettet tage højde for, at der er valg til Borgerrepræsentationen i november 2017 På den baggrund foreslås det at afsætte i alt 65.000 kr. til borgerdialogaktiviteter og bydelsplanprocessen.

Ad. 7. Borgermøde om udviklingen af Christianshavn: Lokaludvalget besluttede den 30. november 2016 at afsætte en ramme på 5.000 kr. af 2016-puljen og 10.000 kr. af 2017-puljen til et borgermøde den 19. januar 2017 om udvikingen af Christianshavn. Borgermødet er et led i bydelsplanprocessen.

Ad. 8. Juletræ på torvet 2016: Regningen for forbrug af elektricitet kommer formentlig så sent, at den skal betales af 2017-puljen.

Ad. 9. Nytårskur 2017: Lokaludvalget har afsat 10.000 kr. af 2016-puljen til udgifter til Nytårskuren den 13. januar 2017, der skal betales i 2016. Det foreslås at afsætte 30.000 kr. til udgifter, der skal betales i 2017.

Ad. 10. Havnens Pris 2017: Da Havnens Pris består af 1 kr. pr. indbygger på Christianshavn, skal budgettet for 2017 tage højde for, at indbyggertallet på Christianshavn stiger.

Ad. 11. Christianshavnerdagen 2017: Der foreslås afsat 90.000 kr. til arrangementet. Christianshavnerdagen 2016 kostede ca. 85.000 kr., men her i er medregnet støtte fra Kulturhavn365 på 12.500 kr.

Ad. 12. Juletræ på torvet 2017: Arrangementet koster erfaringsmæssigt 35-40.000 kr. ex. udgiften til elektricitet.

Ad. 13. Anerkendelsespris 2017: Lokaludvalget har i år indstiftet denne nye pris. Selv om den ikke nødvendigvis skal uddeles hvert år, foreslås det at afsætte et beløb til formålet.

Ad. 14. Nytårskur 2018: Der vil i 2017 være udgifter til annoncering mv. af Nytårskuren i januar 2018.

Ad. 15. Drift af lokaludvalgets hjemmeside: Lokaludvalget betaler for drift og hosting af lokaludvalgets hjemmeside samt for udsendelse af nyhedsbreve.

Betaling for det lokale miljøarbejde i 2017

Selv om årsplanen for det lokale miljøarbejde i 2017 endnu ikke er godkendt, foreslås det, at lokaludvalget godkender, at sekretariatet udbetaler Københavns Kommunes og lokaludvalgets støtte til det lokale miljøarbejde til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. Dette i medfør af driftsstøtteaftalen for det lokale miljøarbejde 2017-18. 

Økonomi

Videre proces

Lokaludvalget arbejder i henhold til det godkendte budget.

Som led i bydelsplanprocessen skal lokaludvalget i mødet den 21. december 2016 drøfte strategiske retningslinjer for brug af sine puljemidler. Hensigten med dette afsnit i bydelsplanen er, at lokaludvalgets anvendelse af sine puljemidler skal støtte op om lokaludvalgets konkrete visioner og udviklingsstrategier for bydelen. I mødet i januar 2017 skal lokaludvalget beslutte teksten i bydelsplanen om strategiske retningslinjer for brug af sine puljemidler.

1. Lokaludvalget godkendte lokaludvalgets budget for 2017, der fremgår af økonomiafsnittet.
2. Lokaludvalget godkendte, at sekretariatet overfører Københavns Kommunes tilskud til det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn på 684.700 kr. til Miljøpunkt  Indre By-Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2017, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2017-18.

3. Lokaludvalget godkendte, at sekretariatet overfører lokaludvalgets støtte til det lokale miljøarbejde i 2017 på 100.000 kr. til Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i to rater; i januar og i juni 2017, jf. driftsstøtteaftalen om det lokale miljøarbejde i 2017-18.

4. Lokaludvalget tog til efterretning, at som led i bydelsplanprocessen skal lokaludvalget i mødet den 25. januar 2017 drøfte strategiske retningslinjer for brug af sine puljemidler. Hensigten med dette afsnit i bydelsplanen er, at lokaludvalgets anvendelse af sine puljemidler skal støtte op om lokaludvalgets konkrete visioner og udviklingsstrategier for bydelen.