Ændringsforslag til budget 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 12. september 2001

12. Ændringsforslag til budget 2002

BTU 381/2001 J.nr. 1410.0019/01

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Borgerrepræsentationen har 1. behandlet kommunens budget for 2002, og der er nu mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgettet.

Lønfremskrivningen vurderes lavere end oprindeligt forudsat, 2,5 pct. i stedet for 3,5 pct., og det betyder, at forvaltningens ramme reduceres. Endvidere foreslår forvaltningen, at en række tekniske ændringer af budgettet for 2002 i forhold til budgetforslaget behandlet den 15. august 2002.

Det indstilles derfor, at det det i sagsfremstillingen anførte brev med ændringsforslag til budget 2002 sendes til Økonomiudvalget.

Bygge- og Teknikudvalget behandlede senest budgetforslaget for 2002 på mødet den 15. august 2001.

Borgerrepræsentationen har førstebehandlet budgettet for 2002, og der er fastsat frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget sender ændringsforslag til budgettet for 2002 til Økonomiudvalget..

Ændringerne vedrører dels en ændring som følge af en ændret lønfremskrivning. Der forudsættes en lavere lønfremskrivning end tidligere, og derfor er forvaltningens ramme forudsat reduceret.

Midlerne til overtagelse af opgaverne fra bydelene er i budgetforslaget placeret i Sekretariatet. Der foreslås en fordeling af midlerne på områder.

Bygge- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 15. august endvidere flytning af autoværksted fra Hovedbrandstationen Tomsgårdsvejens brandstation. Det blev her forudsat, at der flyttes midler i 2002 fra drift til anlæg i Københavns Brandvæsen.

Kravene til ambulanceuddannelsen er skærpet, og det vil betyde merudgifter for Københavns Brandvæsen. Merudgifterne dækkes af HS, og der foretages derfor en opskrivning af udgifter og indtægter i Københavns Brandvæsen.

Det foreslås, at følgende brev sendes til Økonomiudvalget:

"Økonomiudvalget

Bygge- og Teknikudvalget indstiller følgende ændringsforslag til budget 2002:

Økonomiudvalget har meddelt, at den forventede lønfremskrivning for hhv. 2000 til 2001 og fra 2001 til 2002 er ændret, hvilket netto reducerer Bygge- og Teknikudvalgets ramme med 5,418 mio. kr. Korrektionen af Bygge- og Teknikudvalgets budget ønskes foretaget på følgende konti:

Sekretariatet (konto 6.51.1) -2,012 mio. kr.

Plan & Arkitektur (konto 6.51.1) -0,312 mio. kr.

Byggeri & Bolig (konto 6.51.1) -0,565 mio. kr.

Vej & Park (konto 6.51.1) -0,486 mio. kr.

Parkering København (konto 2.11.1) -0,277 mio. kr.

Københavns Kirkegårde (0.40.1) -0,351 mio. kr.

Københavns Brandvæsen (konto 0.95.1) -1,415 mio. kr.

Bygge- og Teknikudvalget foreslår følgende omfordeling af midler til bydelene. I budgetforslaget blev midlerne placeret i Sekretariatet.

Sekretariatet (konto 6.51.1) -27,387 mio. kr.

Vej & Park (konto 0.21.1) 7,825 mio. kr.

Vej & Park (konto 0.92.1) 1,207 mio. kr.

Vej & Park (konto 2.11.1) 11,034 mio. kr.

Vej & Park (konto 6.51.1) 5,271 mio. kr.

Plan & Arkitektur (konto 6.51.1) 2,050 mio. kr.

I forbindelse med indstilling om flytning af autoværksted blev det anført, at der skal flyttes midler fra Bygge- og Teknikudvalgets driftsramme til anlægsrammen i 2002.

Københavns Brandvæsen (konto 0.95.1) -1,900 mio. kr.

Københavns Brandvæsen (konto 0.95.3) 1,900 mio. kr.

Lovgivningen om ambulanceuddannelsen er ændret, og det giver Københavns Brandvæsen en merudgift, der dækkes af H:S. Københavns Brandvæsens udgifter og indtægter forhøjes (nettoresultatet er 0).

Københavns Brandvæsen (konto 0.95.1) udgifter 3,726 mio. kr.

Københavns Brandvæsen (konto 0.95.1) indtægter 3,726 mio. kr.

Endelig er der vedlagt et revideret takstbilag, hvor det nu har været muligt at opgøre taksterne efter indeksregulering.

Med venlig hilsen

Søren Pind"

-

-

-

-

Takstbilag for budget 2002

Jens Jacobsen