Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger
Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.
Indstilling
Formanden indstiller til Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at
1. lokaludvalget tager orienteringen til efterretning
Problemstilling
Ansøgninger
Der til ansøgningsfristen indkommet 13 ansøgninger til Bydelspuljen:
|
Ansøger |
Projektnavn |
Fagudvalg |
Ansøgt beløb |
Fagudvalg indstiller |
FU indstiller |
|
Kulturhuset Pilegården |
Halloween i Brønshøj |
KU/BUFI |
29.000,00 |
25.000/25.000 |
25.000 |
|
Fælleshaven i Tingbjerg |
Hønsehus med tilhørende redskabs/foderskur til Fælleshaven |
SOSU |
9.000,00 |
9.000 |
9.000 |
|
Brønshøj-Husum Aktiv-Center |
Netværksskabende arrangementer for foråret 2020 |
SOSU |
22.950,00 |
12.000 |
12.000 |
|
Kulturhuset Pilegården |
Puppet Junior Festival 2020 |
KU/BUFI |
30.000,00 |
30.000/30.000 |
30.000 |
|
Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse |
Tingbjerg Challenge 2020 |
SOSU/BUFI |
48.200,00 |
33.200/33.200 |
33.200 |
|
Husum Juletræs Forening |
Juletræet i HUSUM 2020 |
KU/BUU |
40.200,00 |
0/40.200 |
40.200 |
|
Erik Stig Andersen |
Brønshøj Sangskriver Festival |
KU |
26.501,00 |
16.000 |
0 |
|
Petter Sommerfelt |
Røgfri boligområder |
BUU |
18.000,00 |
6.000 |
6.000 |
|
Flemming Thomsen |
Foredrag for ældre om et liv i cirkus |
SOSU |
19.956,65 |
0 |
0 |
|
Teatergruppen Batida |
Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro |
KU |
50.000,00 |
50.000 |
30.000 |
|
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus |
Tingbjerg EM Challenge |
SOSU/BUFI |
18.000,00 |
18.000/18.000 |
18.000 |
|
CPH:DOX |
CPH:DOX i Tingbjerg |
KU |
35.000,00 |
35.000 |
0 |
|
Thorbjørn Zeuthen Tirsted |
Guidet fælleslæsning i Sognegården |
KU |
8.960,00 |
0 |
0 |
|
I alt: |
|
|
355.767,65 |
274.400 |
203.400 |
Hertil kommer 4 interne indstillinger til Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget. Disse er beskrevet og budgetteret i Lokaludvalgets arbejdsplan og budget for 2020, som endeligt blev godkendt af lokaludvalget d. 23. januar 2020:
|
Aktivitet |
Fagudvalg |
Beløb |
| Aktivitetskalender | MU | 14.779 |
| Naturbyens Forårsfest | MU | 50.000 |
| Brønshøj-Husum Walk | SOSU | 10.000 |
|
Suppleringsvalg |
LU |
5.000 |
|
I alt |
|
79.779 |
Hertil kommer 3 interne indstillinger til Pulje C: Kommunikation. Disse er beskrevet og budgetteret i Lokaludvalgets arbejdsplan og budget for 2020, som endeligt blev godkendt af lokaludvalget d. 23. januar 2020:
|
Aktivitet |
Fagudvalg |
Beløb |
| Husstandomdeling af Bydelsguide 2020 | LU | 24.000 |
| Drift af APP2700 | LU | 3.600 |
| Klummen i Brønshøj-Husum Lokalavis | LU | 70.000 |
|
I alt |
|
97.600 |
Løsning
Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.
Økonomi
Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.621.679 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2020. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i bydelen.
Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen.
Lokaludvalget har på lokaludvalgsmøde d. 12. december 2019 besluttet følgende fordeling af det samlede puljebudget på 1.621.679 kr.:
- Pulje A: (Bydelspuljen) Netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.
- Pulje B: Borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af Lokaludvalget og samarbejdspartnere: 591.529.
- Pulje C: Kommunikation: 172.150 kr.
|
Oversigt på puljeøkonomien |
|
|
|
|
Årets samlede budget |
1.621.679 |
|
|
|
|
Budget |
Bevilliget og |
Rest til disposition |
|
Bydelspuljen (A) |
858.000 |
304.472 |
553.528 |
|
Intern Pulje (C ) |
172.150 |
172.150 |
- |
|
Borgerrettede projekter (B) |
591.529 |
591.529 |
- |
|
Saldo (rest budgettal) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C) |
553.528 |
|
|