Budget 2017

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at Budgetbidrag for 2017 i form af udvalgsafsnit, bevillingsoversigt samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for Borgerrådgiveren godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede den 27. januar 2016 at indkalde forvaltningernes budgetbidrag i overensstemmelse med ”indkaldelsescirkulære til budgetbidrag 2017”.

Løsning

Den udmeldte ramme for Borgerrådgiveren udgør i 2017 9.285 t. kr.

Borgerrådgiverens budgetbidrag for 2017 fremgår af vedlagte udvalgsafsnit (bilag 1), bevillingsoversigt (bilag 2) samt forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 3).

Borgerrådgiverens bevilling i 2017 anføres på følgende 2 funktioner:

Funktion                                                                            Beløb

Funktionen ”Administrationsbygninger” omfatter de løbende udgifter til husleje, energiforbrug, rengøring og vinduespolering mv., mens funktionen ”Sekretariat og forvaltninger” omfatter samtlige øvrige driftsudgifter, herunder løn og administration.

Effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget har bedt om, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 109 t. kr. for 2017. Borgerrådgiveren har som svar herpå udarbejdet effektiviseringsforslag om at begrænse Borgerrådgiverens udgifter til løn og kompetenceudvikling, jf. bilag 3.

Økonomi

Hvis Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender Borgerrådgiverudvalgets budgetbidrag, oppebærer Borgerrådgiveren i 2017 den nævnte rammebevilling på 9.285 t. kr., hvorfra skal trækkes 109 t. kr. til forvaltningsvise effektiviseringer afhængigt af budgetforhandlingerne.

Videre proces

Fristen for indlevering af Borgerrådgiverens bidrag for budget 2017 til Økonomiforvaltningen var den 2. maj 2016 klokken 12. Borgerrådgiveren har – efter aftale med Økonomiforvaltningen fremsendt bidrag inden for tidsfristen. Bidraget er indsendt med forbehold for udvalgets efterfølgende godkendelse. Der gøres opmærksom på, at der i relation til budgetbidraget efter samråd med Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets behandling kan forekomme mindre redaktionelle eller tekniske ændringer.