Overførelse til 2008
Overførelse til 2008
Bispebjerg Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde mandag den 24. september 2007
Åbne punkter
10. Overførelse til 2008
BIS 72/2007
UNDEROVERSKRIFT
Overførelse til 2008
J.nr. BIS 58/2007'
|
Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller:
Bispebjerg Lokaludvalg
besluttede på mødet den 24. september: Lokaludvalget bemyndiget formandskabet til – i
samarbejde med sekretariatet – at fastsætte størrelsen på det beløb fra
puljemidlerne som ønskes overført til 2008. |
PROBLEMSTILLING
Senest den 14. oktober 2007 skal ønsker om overførelse ikke brugte midler i 2007 til budgetår 2008 være fremsendt til Økonomiforvaltningen. Det er forvaltningens mål, at de ønsker der fremsendes er så præcise som muligt – succeskriteriet er den endelig opgørelse ved årets udgang kun må afvige +/- 5 % i forhold til de ønsker/tal der fremsendes i oktober måned. Det skal dog tilføjes, at der i begyndelsen af december måned fortsat er en mulighed for at justere på de tidligere fremsendte ønsker til overførelser, såfremt disse justeringer kan begrundes.
Aktuel status:
|
|
|
|
|
Budget |
Forbrug |
Rest |
|
Puljemidler |
|
|
2007 |
24.09.07 |
2007 |
|
|
Borgermøde |
|
|
40.000 |
0 |
40.000 |
|
|
Budgetlagt
med 600.000 kr. pr. udvalg *) |
1.800.000 |
338.117 |
1.461.883 |
|||
|
Bispebj.
Lokal TV |
|
|
48.000 |
0 |
48.000 |
|
|
Bydelsavis |
|
|
400.000 |
18.600 |
381.400 |
|
|
Ej
budgetlagt |
|
|
762.000 |
0 |
762.000 |
|
|
I
alt: |
|
|
|
3.050.000 |
356.717 |
2.693.283 |
*) Forbruget er fastsat med udgangspunkt i, at lokaludvalget tiltræder de foreslåede indstillinger under punkt 5.
LØSNING:
Formanden vi l i samarbejde med fagudvalgene (og sekretariatet) fastsætte ønskerne ti overførelser til budget 2008 – som efterfølgende fremsendes til Økonomiforvaltningen.