Budgetbidrag 2024

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) 1. behandle forvaltningens effektiviseringsforslag, som skal indfri udvalgets effektiviseringsmåltal for Budget 2024. Derudover skal udvalget drøfte bevillingsbortfald i budget 2024 på udvalgets område.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter forvaltningens forslag til opfyldelse af udvalgets udestående effektiviseringsmåltal til budget 2024 på 2,6 mio. kr.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter liste over bevillingsbortfald i budget 2024, vedlagt som bilag 2.

Problemstilling

Økonomiudvalget (ØU) fastsætter hvert år måltal for effektiviseringskravene i de enkelte forvaltninger. Måltallene fremgår af det såkaldte ’Indkaldelsescirkulære’, som sætter rammen for budgetprocessen frem mod vedtagelse af næste års budget. ØU har den 25. januar 2023 godkendt Indkaldelsescirkulæret for Budget 2024 og besluttet, at BIU skal finde effektiviseringer på servicerammen for 8,5 mio. kr. i budget 2024.

En del af BIUs måltal er allerede opfyldt af forslag vedtaget i tidligere år, som har stigende profiler - det vil sige, hvor gevinsten af effektiviseringen bliver større i de efterfølgende år. Der er stigende profiler fra tidligere effektiviseringer for 5,9 mio. kr., hvorfor BIU i budget 2024 skal finde nye effektiviseringer for 2,6 mio. kr. (beløb er afrundede).

Løsning

Allerede besluttede forslag samt tværgående effektiviseringer

Stigende profiler fra tidligere års forslag udgør for BIU i 2024 i alt 5,9 mio. kr. I tabellen nedenfor ses effektiviseringsforslag fra tidligere år med en stigende profil i budget 2024.

Tabel 1. Effektiviseringsforslag med stigende profiler i 2024 (t. kr., 2024 p/l)

Forslag til indfrielse af det resterende effektiviseringsmåltal for 2024

Forvaltningen indstiller, at det resterende måltal for 2024 på 2,6 mio. kr. findes gennem en omorganisering af forvaltningens administrative funktioner.

Økonomi

Indfrielse af måltal for effektiviseringer vil indgå i det administrative budgetforslag for 2024.

I bilag 2 er der vedlagt en beskrivelse af bevillinger, som bortfalder i budget 2024.

I bilag 3 findes en oversigt over bevillingsudløb i budgetårene 2025 og 2026.

Politisk handlerum

Hvis BIU godkender forvaltningens forslag til løsning af udestående effektiviseringsmåltal, vil forvaltningen indstille dette til økonomiudvalget. Hvis BIU ikke godkender forvaltningens forslag til løsning, bedes udvalget tage en drøftelse af, hvordan forvaltningen kan arbejde videre med udfordringen. Til forhandlingerne om Budget 2024 kan medlemmer af Borgerrepræsentationen rejse budgetønske om forlængelse af de bevillinger, der udløber.

Videre proces

Tidsplan for vedtagelse af Budget 2024