Tilbageførsel af puljemidler fra egne projekter

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til tilbageførsel af puljemidler fra egne projekter til Østerbropuljen.

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget beslutter at tilbageføre 36.691 kr.i 2013-puljemidler fra 3 af lokaludvalgets egne projekter til disponering i Østerbropuljen, jf. vedhæftede oversigt.

Østerbro Lokaludvalg har af Borgerrepræsentationen fået udlagt 3.626.000 kr.til netværksdannende, bydelsrettede og dialogskabende aktiviteter.

Lokaludvalget har i tidligere år haft et tilbagefald til kommunens kasse på mellem en halv og en hel mio.kr., men da der i år har været uddelt flere penge i Østerbropuljen til ansøgere i bydelen, vil der i år ikke være tilbagefald af andet end de midler som udgøres af eventuelt mindreforbrug hos ansøgere.
Et sådant mindreforbrug vil først vise sig ved ansøgeres regnskabsaflæggelse, og må derfor ikke indgå som et kalkuleret mindreforbrug i lokaludvalgets disponeringer.

På baggrund af nyt projektforslag, er det derfor nødvendigt at gennemgå lokaludvalgets disponering af puljemidler til egne projekter, for at sikre at tilbagefaldet minimeres, og at alle de besluttede projekter afsluttes med minimum af afvigelse til regnskabsafslutningen.

Formanden indstiller at der tilbageføres midler fra 3 af lokaludvalgets egne projekter, svarende til et samlet beløb på 36.691 kr.i 2013-puljemidler jf. det vedhæftede bilag.

Det foreslås at tilbageføre 10.906 kr. fra Klassisk musik og Østerbrobørn, svarende til den besparelse der har været på opsætning og tryk af folder.

Det foreslås at tilbageføre 8.785 kr. fra Infomøde om Østre Gasværk, svarende til at det ikke er muligt at nå at afholde et større borgermøde i 2013.

Det foreslås at tilbageføre 17.000 kr. fra projektmødeaktiviteter, da alle projektgrupper i dag har en størrelse hvor det er muligt at afholde møder enten i lokaludvalgets eget sekretariat eller låne lokaler i Områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter.

Der er til Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde 2013 ansøgt for:
348.790 kr. i 2013-midler
778.744 kr. i 2014-midler

Der resterer i alt 261.246 kr. i Østerbropuljen 2013-midler.

Der er i alt indstillet:
245.379 kr. 2013-midler
422.482 kr. 2014-midler

Puljemidler Østerbro Lokaludvalg 2013
	Budget	Reelt disponeret	Udbetalt pr. 9. nov
Østerbropuljen	3.126.000 kr.
- Ansøgte projekter		1.800.644	1.116.986
- Egne projekter		1.112.650	611.402
- Miljøpunkt	300.000 kr.	300.000	300.000
- Byen Hegn pulje	200.000 kr.	151.460	118.290
I alt	3.626.000	3.364.754	2.146.678
Resterende til disposition pr. 9. november 2013 2013,  kr. 261.246 kr.

1. Østerbro Lokaludvalg besluttede at tilbageføre 36.691 kr. i 2013-puljemidler fra 3 af lokaludvalgets egne projekter, til disponering i Østerbropuljen jf. den vedhæftede statusoversigt over egne projekter, aktuelt forbrug.