Budget for puljemidler 2009 (10 min)

Østerbro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 3. februar 2009

 

 

Åbne punkter

 

9.      Budget for puljemidler 2009 (10 min)

ØST  21/2009

INDSTILLING

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1.      at udvalget godkender budget for puljemidlerne for 2009.   Østerbro Lokaludvalgs beslutning i mødet den 3. februar 2009 1.      Østerbro Lokaludvalget godkendte budget for puljemidlerne for 2009 med den bemærkning, at de kr. 50.000. der afsættes til ekstraordinære udgifter til borgermøder, betragtes som en bevilling og ikke en pulje.

 

PROBLEMSTILLING

Østerbro Lokaludvalg har af Københavns Borgerrepræsentation fået bevilliget kr. 4.902.000 i puljemidler for 2009 til lokale, bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter.

 

På mødet i Østerbro Lokaludvalg den 9. december 2008 vedtog udvalget et foreløbigt budget for puljemidlerne for 2009. Der var to årsager til, at Østerbro Lokaludvalg kun kunne vedtage et foreløbigt budget for puljemidlerne for 2009 på mødet i december 2008. Den første var at det endelige beløb for puljemidlerne for 2009 endnu ikke var udmeldt af Københavns Kommune. Den anden var, at lokaludvalget ønskede at gennemføre en indholdsmæssig drøftelse af, hvilke projekter og aktiviteter Østerbro Lokaludvalg selv ønsker at igangsætte i 2009.

 

På nuværende tidspunkt er det endelige beløb for puljemidlerne for 2009 (kr. 4.902.000) fastlagt og Østerbro Lokaludvalgs 7 fagudvalg har haft lejlighed til at melde ind med forslag til lokaludvalgets projekter og aktiviteter for 2009.

 

Det foreløbige budget for anvendelsen af Østerbro Lokaludvalg puljemidler for 2009, der blev vedtaget på mødet den 9. december 2008 indeholdt to elementer. Der blev afsat kr. 1.000.000 til Østerbropuljen, som borgere og virksomme på Østerbro kan søge midler fra. Der blev desuden afsat kr. 800.000. til løn til projektmedarbejder + ½ ACmedarbejder samt tilhørende administrationsomkostninger til kommunen.

 

På nuværende tidspunkt har Østerbro Lokaludvalg bevilget midler fra Østerbropuljen på kr. 465.300. Der er indkommet små ansøgninger på kr. 46.800. der skal behandles af Østerbro Lokaludvalg den 3. februar 2009. Endvidere er der indkommet ansøgninger i årets 1. runde om 'store ansøgninger' på i alt kr. 968.265, der skal behandles af Østerbro Lokaludvalg den 17. februar 2009. Der er således allerede nu et stort træk på Østerbropuljen. 

 

Hertil vil der i 2009 sandsynligvis blive behov for, at Østerbro Lokaludvalg kan afholde udgifter til ekstraordinære borgermøder. Dette kan bl.a. blive nødvendigt, når frister for afgivelse af høringssvar mv. ikke muliggør, at Østerbro Lokaludvalg kan nå at træffe beslutning herom. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje på kr. 50.000 til dækning af sådanne uforudsete udgifter. Det foreslås, at formanden råder over disse midler med efterfølgende orientering af lokaludvalget.

 

LØSNING

Østerbro Lokaludvalg beslutter at hæve budgettet for Østerbropuljen fra kr. 1.000.000. til kr. 2.000.000 samt at afsætte kr. 50.000. til annoncering og afholdelse af ekstraordinære borgermøder. 

 

Østerbro Lokaludvalg godkender desuden nedenstående forslag til budget for puljemidlerne for 2009:

Budget for puljemidler for 2009 i kr.
Løn til projektmedarbejder + ½ ACmedarbejder inkl. administrationsomkostninger	800.000
Østerbropuljen	2.000.000
Ekstraordinære udgifter til borgermøder	50.000
Øvrigt rådighedsbeløb	2.052.000
I alt	4.902.000