Prioriteringsrum (Udsat) (bilag tidligere udsendt)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 31. januar 2006

 

 

J.nr. ØU 27/2006

 

3. Prioriteringsrum (Udsat) (bilag tidligere udsendt)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller

 

at Økonomiudvalget godkender de i indstillingen beskrevne principper for det tværgående prioriteringsrum.

 

at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes årlige bidrag til prioriteri ngsrummet i budget 2007, 2008, 2009 og 2010 fordeles som beskrevet i tabellen herunder:

 

 

.	Udvalgenes årlige bidrag til prioriterings-rummet ved en samlet pulje på 200 mill. kr.	Regulering for difference i DUT-sagen for 2004-2005	Samlet bidrag i alt for udvalgene i 2007
Revisionen	0,410 Mill. kr.	-0,001 Mill. kr.	0,409 Mill. kr.
Borgerrådgivningen	0,102 Mill. kr.	-0,000 Mill. kr.	0,102 Mill. kr.
Økonomiudvalget	5,257 Mill. kr.	-0,009 Mill. kr.	5,249 Mill. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	8,234 Mill. kr. span>	-0,013 Mill. kr.	8,220 Mill. kr.
Socialudvalget	39,643 Mill. kr.	-0,064 Mill. kr.	39,579 Mill. kr.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	6,577 Mill. kr.	-0,011 Mill. kr.	6,567 Mill. kr.
Sundheds- og Omsorgsudvalget	39,472 Mill. kr.	-0,064 Mill. kr.	39,408 Mill. kr.
Børne- og Ungdomsudvalget	92,174 Mill. kr.	-0,149 Mill. kr.	92,025 Mill. kr.
Teknik- og Miljøudvalget < /td>	8,132 Mill. kr.	-0,013 Mill. kr.	8,118 Mill. kr.
I alt	200,000 Mill. kr.	-0,323 Mill. kr.	199,677 Mill. kr.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2006

Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 31. januar 2006

Sagen blev drøftet og udsat til næste uges møde.

 

 

Behandling: Økonomiudvalgsmødet den 7. februar.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med andenbehandlingen af budget 2006 på mødet den 6. oktober 2005 en hensigtserklæring vedr. bidraget til tværgående prioritering (BR 429/2005).

 

Af hensigtserklæringen følger det bl.a., at der skal gennemføres en reform af, hvordan midlerne til tværgående prioritering tilvejebringes i budgetprocessen.

 

Med dette udgangspunkt har Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag til en ny model for, hvordan bidragene til tværgående prioritering skal fordeles mellem udvalgene i de næste fire år. Økonomiforvaltningens forslag indebærer, at der med henblik på at sikre muligheden for at iværksætte nye politiske initiativer, hvert år i udmeldingen af udvalgenes rammer indarbejdes et bidrag til prioriteringsrummet, svarende til i alt 200 mill. kr.

 

Prioriteringsrummet er sammensat af to bidrag:

 

1)      Et bidrag, som udgør i alt 100 mill. kr. Heraf fordeles 25 mill. kr. ligeligt mellem udvalgene, og de resterende 75 mill. kr. fordeles mellem udvalgene efter nettodriftsudgifter. 

 

2)      Et bidrag, som beregnes pÃ¥ baggrund af forskellen pÃ¥ enhedsprisen pÃ¥ de københavnske ydelser og de øvrige 6-byers ydelser, korrigeret for sociale forskelle. Bidraget udgør i alt 100 mill. kr.

 

I beregningen er taget hensyn til mulighederne for at reducere udgifterne set i forhold til de sociale forholds indvirkning på forskellene i udgifterne mellem København og de øvrige 6-byer.

 

Udvalgenes bidrag til prioriteringsrummet er desuden reguleret for differencen på 323 t. kr. (2006 pl.) i mindreudgifter ved afslutningen af DUT for 2004-2005, jf. Borgerrepræsentationens beslutning (BR 568/05).