Dækning for merudgifter vedr. Rammeaftale 2007 for det sociale område (Socialudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. november 2007

 

 

J.nr. ØU 439/2007

 

12. Dækning for merudgifter vedr. Rammeaftale 2007 for det sociale område (Socialudvalget)

Der skal fremlægges dokumentation for Socialforvaltningens merudgifter i forbindelse med Rammeaftale 2007 med henblik på, at der overføres midler til Socialudvalgets budgetområde fra den afsatte pulje under Økonomiudvalget.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at Socialudvalget modtager en tillægsbevilling i 2007 pÃ¥ 4.010 t. kr. fra puljen pÃ¥ 5.167 t.kr. under Økonomiudvalget til dækning af dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftale 2007 pÃ¥ det sociale omrÃ¥de og specialundervisningsomrÃ¥det.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Det præciseres, at midlerne overføres til Socialudvalgets bevillingsomrÃ¥de Handicappede, funktion 5.38.50.1. De overskydende midler i den afsatte pulje under Økonomiudvalget pÃ¥ 1.157 t. kr. fordeles mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget baseret pÃ¥ de to udvalgs bidrag til puljen. Fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 overføres sÃ¥ledes i 2007 780 t. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Efterspørgselsstyret Service, Specialundervisning, funktion 3.22.08.1, og 377 t. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Efterspørgselsstyret Service. Midlerne fordeles med 141 t. kr. pÃ¥ funktion 5.32.32.1 og 236 t. kr. pÃ¥ funktion 5.38.50.1.  Økonomiudvalget har ingen yderligere bemærkninger til, at sagen søges gennemført i den foreliggende form."   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. november 2007: Indstillingen blev anbefalet.

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog i BR 323/07 at der afsættes en pulje på 5.167 t. kr. under Økonomiudvalget på bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til dækning af eventuelle dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet. Med denne indstilling fremlægger Socialforvaltningen dokumentation for merudgifter i forbindelse med Rammeaftale 2007 mhp. at Socialudvalget kan modtage en tillægsbevilling fra puljen under Økonomiudvalget.

 

Løsning

Rammeaftalen 2007 for sociale tilbud og specialundervisningsområdet for voksne indgås mellem de 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område og specialundervisningsområdet.

 

Socialforvaltningen forventer i 2007 merudgifter i forhold til tilbud, der indgår i rammeaftalerne. Det skyldes, at taksterne stiger som følge af ny takstberegningsmodel og at Socialforvaltningen er nettokøber af pladser, primært på handicapområdet. For bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventes derimod en mindre merindtægt. For øvrige bevillingsområder ikke merudgifter eller merindtægter som følge af rammeaftale 2007.

 

Socialforvaltningen har beregnet dokumenterede merudgifter på 5.171 t.kr. på handicapområdet i 2007. Socialforvaltningen har tilsvarende beregnet dokumenterede merindtægter på 1.161 t.kr. på voksenområdet. Dvs. i alt dokumenterede merudgifter på 4.010 t.kr. Forklaring af beregningsmetoden ses i bilag 2, selve beregningerne ses i bilag 3 og bilag 4.

 

Socialforvaltningen indstiller derfor til Socialudvalget, at udvalget anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om en tillægsbevilling på 4.010 t.kr. fra den afsatte pulje på 5.167 t.kr under Økonomiudvalget.

 

Socialforvaltningen skønner, at der udover de 4.010 t.kr. kan blive tale om yderligere merudgifter i 2007. Udgifterne kan imidlertid pt. ikke dokumenteres, da der for en række tilbud omfattet af rammeaftalen endnu ikke har været muligt at få oplyst 2007 taksterne, og da der ikke er modtaget regninger fra de pågældende tilbud.

 

Da tillægsbevillingen skal besluttes i Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2007, er det nødvendigt at forelægge sagen nu. Det er derfor vurderingen, at det ikke vil være realistisk at søge om en større tillægsbevilling i 2007 end de 4.010 t.kr., der kan dokumenteres

 

Økonomi

De 4.010 t.kr. overføres fra Økonomiudvalget, bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til Socialudvalget, funktion 5.38.50.1 Botilbud til længerevarende ophold.

 

Videre proces

Efter Socialudvalgets godkendelse skal sagen behandles i Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen.

 

Bilag

- Oversigt over politisk behandling

 

1.      BR 323/07 Økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007

2.      Notat af 18.10.2007 "Dokumentation for Socialforvaltningens merudgifter pga. rammeaftale 2007"

3.      Beregning af merudgifter pga. rammeaftale 2007 pÃ¥ handicapomrÃ¥det (er tilgængelig pÃ¥ nettet)

4.      Beregning af merudgifter pga. rammeaftale 2007 pÃ¥ voksenomrÃ¥det (er tilgængelig pÃ¥ nettet)

 

 

         Anette Laigaard                                 /Sven Bjerre