Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetbidraget for 2008

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. marts 2007

 

 

J.nr. ØU 101/2007

 

3. Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetbidraget for 2008

Økonomiforvaltningen skal aflevere Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2008 den 15. maj 2007. I 1. behandlingen af budgetbidraget fokuseres på finansieringen af Økonomiudvalgets andel af prioriteringsrummet for 2008.

 

Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, 1.  at Økonomiudvalget drøfter det foreliggende budgetmateriale med henblik pÃ¥ endelig beslutning ved 2. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag den 8. maj 2007. 2.  at Økonomiudvalget godkender finansieringen af udvalgets andel af prioriteringsrumstilvejebringelsen i 2008. 3.  at Økonomiudvalget godkender finansieringen af kommunalt tværgÃ¥ende omprioriteringer i 2008, samt oprettelsen af en pulje til igangsættelse af nye aktiviteter i Økonomiforvaltningen i 2008. 4.  at Økonomiudvalget godkender at forøge udvalgets bidrag til kommunens prioriteringsrum for 2008 med i alt 3.487 t. kr. 5.  at Økonomiudvalget godkender, at der i udvalgets ønskeliste til budgetforhandlingerne 2008 bliver indarbejdet et forslag til oprettelse af en trafikpulje pÃ¥ i alt 3.487 t. kr.   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. marts 2007: 1. at-punkt blev drøftet. 2. – 5. at-punkt blev godkendt.

 

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har igangsat arbejdet med Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2008, som skal afleveres senest den 15. maj 2007.

I 1. behandlingen af budgetbidraget for 2008 fremlægges udvalgets opgavebeskrivelse, de væsentligste udfordringer i de kommende år samt udvalgets bevillingsoversigt.

Herudover fremlægges Økonomiforvaltningens forslag til finansiering af Økonomiudvalgets andel af prioriteringsrummet for 2008 og af øvrige kommunale tværgående omprioriteringer i 2008.

Økonomiforvaltningen vurderer, der er mulighed for særligt i 2008, at Økonomiudvalgets andel af prioriteringsrummet kan forøges, bl.a. på grund af øgede effektiviseringer inden for trafikområdet. Derfor foreslår Økonomiforvaltningen, at Økonomiudvalgets bidrag til prioriteringsrummet for 2008 forøges med 3.487 t. kr.

Endelig foreslår Økonomiforvaltningen, at der oprettes en pulje til igangsættelse af nye aktiviteter i forvaltningen.

 

 

Løsning

Økonomiudvalget har med ØU 41/2007 besluttet udvalgenes rammer og igangsat arbejdet med budget 2008. Ifølge tidsplanen skal forvaltningernes bidrag afleveres senest den 15. maj 2007, som herefter vil komme til at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2008.

På denne baggrund har Økonomiforvaltningen igangsat arbejdet med Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2008.

Af bilag 1 fremgår udvalgets rammer med en oversigt over, hvorledes budgettet er sammensat med udgangspunkt i vedtaget budget 2007.

Økonomiforvaltningen fremlægger de færdigudarbejdede budgetskabeloner til udvalgets 2. behandling af budgetbidraget den 8. maj 2007. Af bilag 2 fremgår en samlet produktliste. Af indstillingens bilagsliste ses, hvilke produkter der fremlægges til udvalgets 1. behandling.

Økonomiudvalget har med ØU 53/2007 besluttet, at udvalgene skal udarbejde konkrete finansieringsforslag til prioriteringsrummet for 2008 og aflevere dem sammen udvalgenes budgetbidrag.

Økonomiudvalgets prioriteringsrumstilvejebringelse og andre omprioriteringer i 2008 fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Prioriteringsrumstilvejebringelsen og tværgående omprioriteringer i 2008, 2007 p/l, 1.000 kr.
Overordnede omprioriteringer	Effektiviseringer og omprioriteringer	Beløb
Økonomiudvalgets prioriteringsrumstilvejebringelse	Prioriteringsrumstilvejebringelsen – bidrag 1 – Koncernservice-effektiviseringen*	-25.000
	Prioriteringsrumstilvejebringelsen – bidrag 1 – TværgÃ¥ende effektiviseringer	-3.932
	Prioriteringsrumstilvejebringelsen – bidrag 2	-5.442
Økonomiudvalgets andel af kommunalt tværgående omprioriteringer**	Lavere p/l-fremskrivning	-827
	Opjustering af barselsfonden	-209
	DUT-difference (DUT-sagen 2005)	-462
I alt		-35.872
* Med denne indstilling foreslås det, at dette beløb finansieres via effektiviseringer i Koncernservice på i alt 19 mio. kr. samt af Økonomiforvaltningen for den resterende del på 6 mio. kr. Dette skyldes, at Koncernserviceeffektiviseringen, der oprindelig var beregnet til 25 mio. kr., er blevet justeret på baggrund af de opdaterede tal for Koncernservices udgiftsramme i 2008. Effektiviseringen i Koncernservice på i alt 19 mio. kr. er sammensat af en effektivisering på 5 mio. kr. af Koncernservices udgiftsramme i 2007, samt af en effektivisering på 14 mio. kr. i 2008. ** Der er ikke medtaget omprioriteringer, der ligger under en bagatelgrænse på 20 t. kr.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at prioriteringsrumstilvejebringelsen finansieres via finansieringsforslag fra Økonomiudvalgets bruttokatalog samt via igangsættelse af projekter i efteråret 2007. Disse finansieringsforslag fremgår af tabel 3 i bilag 6.

Af tabel 2 fremgår finansieringsforslagene sammenholdt med prioriteringsrumstilvejebringelsen.

Tabel 2: Økonomiudvalgets finansieringsforslag sammenholdt med prioriteringsrumstilvejebringelsen
Økonomiudvalgets prioriteringsrumstilvejebringelse (jf. bilag 6, tabel 2)	-34.374
Finansieringsforslagene, samlet (jf. bilag 6, tabel 3)	37.861
Difference	3.487

Som det fremgår af tabel 2 overstiger Økonomiudvalgets finansieringsforslag den samlede prioriteringsrumstilvejebringelse med i alt 3.487 t. kr. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der særligt i 2008 er mulighed for, at Økonomiudvalgets andel af prioriteringsrummet kan forhøjes, bl.a. på grund af øgede effektiviseringer inden for trafikområdet. Økonomiforvaltningen indstiller på denne baggrund, at Økonomiudvalget godkender, at udvalgets bidrag til prioriteringsrummet for 2008 forøges med 3.487 t. kr. Herudover indstilles det, at der i udvalgets ønskeliste til budgetforhandlingerne 2008 bliver indarbejdet et forslag til oprettelse af en trafikpulje på samme beløb.

Økonomiforvaltningen indstiller herudover, at Økonomiudvalget godkender finansieringen af Økonomiudvalgets andel af kommunalt tværgående omprioriteringer på i alt 1.498 t. kr. samt oprettelsen af en pulje til igangsættelse af nye interne aktiviteter i Økonomiforvaltningen på i alt 1.737 t. kr.

Til budgetbidraget tages forbehold for følgende punkter:

·               Borgerrepræsentationens godkendelse af korrektioner af teknisk karakter, som vil blive forelagt i forÃ¥ret 2007, der vedrører omflytninger af bevillinger mellem Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget.

·               Justeringer i Økonomiudvalgets bevillinger som følge af Koncernserviceimplementeringen, der gennemføres 1. april 2007.

·               Justeringer pÃ¥ udvalgets finansposter.

·               Justeringer som følge af DUT-korrektioner pÃ¥ baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet.

ØKONOMI

Det indstilles, at Puljen til nye byområder på Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1, reduceres permanent fra 2008 med 1,5 mio. kr. (Fælles driftspuljer fremskrives ikke), som flyttes til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning, drift, funktion 6.45.51.1, som dermed tildeles et rammeløft på 1,5 mio. kr. (2008 p/l) i 2008 og fremefter.

Videre proces

Økonomiudvalgets budgetbidrag vil blive forelagt udvalget til 2. behandling den 8. maj 2007. Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets 1. behandling.

Bilag

Bilag 1: Udvikling i udvalgets rammer fra vedtaget budget 2007 til budgetforslag 2008.

Bilag 2: Budgetbidragets produktliste.

Bilag 3: Udvalgsafsnit (første del).

Bilag 4: Bevillingsoversigt

Bilag 5: Oversigt over rammekorrektionerne til Økonomiudvalgets rammer i 2008.

Bilag 6: Prioriteringsrumstilvejebringelsen og omprioriteringer 2008.

Bilag 7: Finansieringsforslag til Økonomiudvalgets andel af prioriteringsrummet.

 

         Claus Juhl

                                                         /Bjarne Winge