Forslag til nivellering af serviceforskelle ved afvikling af bydelsforsøget (udsendt til mødet den 15. maj 2001)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 26. juni 2001

Økonomiforvaltningen foreslår,

• at Økonomiudvalget tiltræder nedenstående rammekorrektion til servicenivellering

Forslaget til fordeling er indarbejdet i rammerne for 2002.

Udsat

Udsat

I forbindelse med tredje del af bodelingsplanen fremsættes i nærværende indstilling forslag til forhøjelse af udvalgenes udgiftsrammer for 2002 på baggrund af de i nærværende indstilling beskrevne principper, med henblik på at skabe grundlag for nivellering af serviceforskelle i forbindelse med bydelsafviklingen.

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 27. marts 2001 vedlagte forslag til principper for nivellering af serviceforskelle, og Økonomiudvalget besluttede, at sende forslaget til høring i de stående udvalg med svarfrist 1. maj 2001.

Økonomiforvaltningen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at justere den anvendte metode til beregning af serviceforskelle.

I høringssvarene udtrykker de udvalg, hvor der forekommer væsentlige serviceforskelle, utilfredshed med størrelsen af puljen til servicenivellering, som giver mulighed for at udjævne 38% af forskellene i serviceniveau.

I nærværende indstilling er beregningen opdateret og puljen til servicenivellering foreslås øget med 6,2 mill. kr. fra puljen til overhead og personale, hvilket betyder, at 47 % af forskellene i serviceniveau bliver udjævnet.

Ændringerne som følge af tildeling af udmøntede puljer i bydelene og servicenivelleringen er indarbejdet i udvalgenes rammer for 2002 og servicenivelleringen udgør følgende beløb:

Servicenivelleringen i indstillingen af 20. marts 2001 er indarbejdet i de udmeldte rammer. Servicenivelleringen i nærværende indstilling er indarbejdet i Redegørelse for kommunens økonomiske situation 2001-2005 samt for de indberettede budgetbidrag for 2002 (ØU 127 / 2001).

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. november 2000 at anmode Økonomiforvaltningen om at beskrive eventuelle væsentlige forskelle i serviceniveau mellem bydelene og BR-kommunen (ØU 309 / 2000).

Økonomiforvaltningen har på den baggrund foretaget en beregning, som belyser forskelle i serviceniveau i bydelene og BR-kommunen.

Økonomiforvaltningen anbefaler den metode til servicenivellering, som er beskrevet i bodelingsplanen, hvor formålspuljerne sammenholdes med budgettet.

Økonomiforvaltningen anbefaler denne metode:

• fordi det var den metode, som Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen besluttede at anvende i forbindelse med tilbageførslen af ældreområdet i Kongens Enghave
• fordi den vurderes at være behæftet med mindre usikkerhed end andre metoder, bl.a. omfatter øvelsen alle udgifter og ikke blot de udgifter, der snævert knytter sig til de enkelte ydelsestyper
• fordi både formålspuljerne og budgetterne tager udgangspunkt i kommunens historiske budget, hvilket forventes at minimere afvigelserne

I vedlagte indstilling (ØU 72 / 2001) er redegjort nærmere for den anvendte metode. I det følgende opsummeres metoden i kortfattet form.

På baggrund af de budgetterede udgifter i 1996 til opgaver, som skulle overføres til bydelene, blev der beregnet en række formålspuljer fx puljer til dagpasning, skole og pleje og omsorg m.m.

Disse formålspuljer er i forsøgsperioden blevet reguleret efter de samme principper som BR-kommunens budget, hvorved bydelene og BR-kommunen i udgangspunktet havde samme mulighed for at levere service (parallelitetsprincippet). Det vil sige, at formålspuljerne er pris- og lønfremskrevet, korrigeret for DUT, demografi, effektiviseringsbidrag og for ekstra bevillinger m.m.

Ved at sammenligne formålspuljerne med de tilsvarende budgetområder i bydelenes budget 2001 vil det fremgå, om bydelene har foretaget en prioritering af tilskuddene. Det bliver således muligt, at belyse om bydelenes prioritering af serviceområder afviger betydeligt fra den overordnede prioritering i BR-kommunen.

Sammenligningen foretages for bydelene under ét, da effekten af tilskudsmodellen skal udelades.

Bydelene har ikke udmøntet yderligere puljemidler siden beregningen af servicenivelleringen i indstillingen af 20. marts 2001 (ØU 72 / 2001). I forhold til denne indstilling er der alene foretaget følgende ændringer:

• Der er flyttes 0,6 mill. kr. fra Økonomiudvalget til puljen til servicenivellering, som følge af at Kongens Enghave bydel har givet en bevilling til opnormering af sagsbehandlere på lokalcentrene før bevillingen er givet fra Borgerrepræsentationen. Bevillingen fra Borgerrepræsentationen er allerede indarbejdet i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrammer for 2002 også f.s.v.a. Kongens Enghave bydel
• Puljen til servicenivellering er øget med 6,2 mill. kr. som kommer fra puljen til overhead og personale

De opdaterede beregninger fremgår af bilag 1-2, vedlagt denne indstilling.

Af nedenstående tabel fremgår de beregnede forskelle i serviceniveu.

Afvigelsen på det samlede tilskud på -51,4 mill.kr kan henføres til, at bydelene afdrager gæld på i alt 16,7 mill. kr. (incl. gæld fra R2000). De resterende midler er uudmøntede puljer i bydelene.

* I forhold til indstillingen af 20. marts er dette beløb nedreguleret med 0,6 mill. kr.

Fordeles denne pulje efter ovenstående principper fremkommer følgende forslag til fordeling af midler til servicenivellering på formålspuljer.

Med beløbet på 35 mill. kr. til servicenivellering vil de områder, hvor der er serviceforskelle, kunne opnå en dækning på 47% af afvigelserne mellem formålspuljer og tilførte midler. Som det fremgår af sidste kolonne i tabel 4 vil der efter servicenivelleringen fortsat være en afvigelse på dagpasning på 18,9 mill. kr. og på ældreområdet på 20,8 mill. kr.

Af nedenstående tabel fremgår forslaget til fordeling af servicenivelleringspuljen på udvalgsområder.

Nivelleringen af serviceforskelle sker med udgangspunkt i de uudmøntede puljer i bydelenes budget 2001.

6,2 mill. kr. af puljen til overhead og personale er indarbejdet i puljen til servicenivellering.

Vedlagte indstilling af 20. marts 2001 har været til høring i de stående udvalg med svarfrist den 1. maj 2001.

Økonomiforvaltningen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at justere den anvendte metode til beregning af serviceforskelle. I høringssvarene udtrykker de udvalg, hvor der forekommer serviceforskelle, utilfredshed med størrelsen af puljen til servicenivellering, som giver mulighed for at udjævne 38% af forskellene i serviceniveau.

Udvalgenes høringssvar er vedlagt.

-

-

Bilag 1 – Sammenligning af serviceniveau

Bilag 2 – Pulje til servicenivellering

Bilag 3 – Forslag til principper for nivellering af serviceforskelle (ØU 72 / 2001) og Notat vedrørende teknisk gennemgang af beregningen af nivellering af serviceforskelle

Bilag 4 – Udvalgenes høringssvar

Erik Jacobsen

/

Bjarne Winge