Indstilling om demografikorrektion af budgetforslag 2006

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 26. april 2005

 

 

J.nr. ØU 173/2005

 

2. Indstilling om demografikorrektion af budgetforslag 2006

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget tager redegørelsen om demografikorrektion af budgetforslag 2006 samt budget-overslagsårene 2007-2009 som følge af kvalitetssikring og ny befolkningsprognose til efterretning. Som følge heraf korrigeres udvalgenes budgetrammer for 2006 med følgende:

Korrektion i 2006, 2005-P/L	Mill. kr.
Uddannelses- og ungdomsudvalget	-12,765
Familie- og arbejdsmarkedsudvalget	6,915
Sundheds- og omsorgsudvalget	-11,821

Note: + = budgetramme forøges.

 

at denne redegørelse sendes i høring i de berørte fagudvalg med svarfrist den 23. maj 2005. Det giver mulighed for, at såfremt fagudvalgene har væsentlige bemærkninger til justeringen af budgetrammerne, vil Økonomiudvalget kunne få forelagt en indstilling herom i juni 2005.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2005

1. at blev taget til efterretning, og 2. at blev godkendt.

 

 

Behandling: Iværksættes.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget godkendte den 25. januar 2005 udvalgenes budgetrammer for 2006 (Indkaldelsescirkulæret, jf. ØU32/2005, 25. januar 2005). Samtidig bemyndigede Økonomiudvalget Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer, når der forelå en ny befolkningsprognose for 2006. Det fremgik endvidere af Indkaldelsescirkulæret, at der skulle ske en kvalitetssikring af beregningerne.

 

Forskel på hidtidig og ny befolkningsprognose

Aldersgruppe	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2005	Hidtidig prognose: Forventet befolkning medio 2006	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2005	Ny prognose: Forventet befolkning medio 2006
0-5 år	37.839	38.228	37.382	37.951
6-16 år	45.785	46.813	45.556	46.589
17-64 år	362.762	363.947	363.518	365.151
65-84 år	46.396	45.772	46.240	45.641
85+	10.858	10.715	10.831	10.649
I alt	503.639	505.475	503.526	505.981

 

Befolkningstallet medio året beregnet på baggrund af den nye befolkningsprognose viser en lavere børne- og ældre-befolkning end tilsvarende tal beregnet på baggrund af den hidtidige prognose, jf. tabellen ovenfor. Faldet i befolkningstallets niveau indebærer, at der ventes færre modtagere af de efterspørgselsstyrede serviceydelser.

 

Med denne redegørelse udmelder Økonomiforvaltningen justeringer af budgetrammerne for 2006 på baggrund af kvalitetssikringen og den nye befolkningsprognose. Det er alene budgetrammerne for de efterspørgselsstyrede serviceområder, som er omfattet af denne redegørelse (eksempelvis ældreområdet og folkeskoleområdet).

 

Økonomiforvaltningen vil indarbejde budgetkorrektionerne som følge af denne indstilling i den indstilling om udvalgenes budgetbidrag, som forelægges for Økonomiudvalget den 24. maj 2005.

 

Økonomiforvaltningen foreslår at denne redegørelse sendes i høring i de berørte fagudvalg med svarfrist den 23. maj 2005. Det giver mulighed for, at såfremt fagudvalgene har væsentlige bemærkninger til justeringen af budgetrammerne, vil Økonomiudvalget kunne få forelagt en indstilling herom i juni 2005.