Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006 (Socialudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 25. september 2007

 

 

J.nr. ØU 328/2007

 

13. Tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2006 (Socialudvalget)

Borgerrepræsentationen bevilgede den 13. juni Socialudvalget et internt lån på 21,8 mill. kr. til tilbagebetaling af merforbruget i regnskab 2006, jf. BR 294/07. I den forbindelse skal Socialudvalget anvise finansiering til tilbagebetalingen af lånet.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at tilbagebetaling af lÃ¥net i 2008-2010 finansieres ved en generel besparelse pÃ¥ budgettet pÃ¥ 0,2 pct.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det præciseres, at tilbagebetalingen fordeles pÃ¥ de bevillinger og funktioner, som er angivet i vedlagte tabel."   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. september 2007: Indstillingen blev anbefalet.

 

Problemstilling

Socialforvaltningens regnskab 2006 udviste pÃ¥ de styrbare rammer – rammebelagt drift og efterspørgselsstyrede serviceydelser – et merforbrug pÃ¥ drift pÃ¥ i alt 40,0 mill. kr. Socialudvalget fandt finansiering af de 18,2 mill. kr. indenfor Socialudvalgets ramme. Borgerrepræsentationen har bevilliget Socialudvalget et internt lÃ¥n til tilbagebetaling af de resterende 21,8 mill. kr af merforbruget. Det interne lÃ¥n tilbagebetales over 3 Ã¥r med Ã¥rlige ydelser pÃ¥ 7,3 mill. kr. Der er pÃ¥ den baggrund behov for at Socialudvalget anviser finansiering til de Ã¥rlige ydelser pÃ¥ 7,3 mill. kr. i perioden 2008-2010.

 

Løsning

Socialforvaltningen foreslår at ydelserne på lånet til dækning af merforbrug i regnskab 2006 finansieres ved en generel besparelse på ca. 0,2 pct. på Socialforvaltningens budget fra 2008-2010. Fordelingen af besparelsen på bevillingsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Fordeling af besparelse på bevillingsområder

Bevillingsområde	Besparelse (1000 kr.)
Børnefamilier med særlige behov	              1.974
Voksne med særlige behov	              1.493
Stofafhængige	                 680
Handicappede	              2.539
Administration	                 659
I alt	              7.344

Alle tal er angivet i 2008 pris- og lønniveau.

 

Socialudvalget har i budgetforslag 2008 foretaget besparelser for i alt 104 mill. kr. Socialforvaltningen vurderer på den baggrund, at det ikke er muligt at gennemføre yderligere besparelser uden serviceforringelser for Socialforvaltningens brugere.

 

Økonomi

Er beskrevet i sagen.

 

Videre proces

Indstillingen foreligges Økonomiudvalget den 25. september og Borgerrepræsentationen 4. oktober.

 

Bilag

- Oversigt over politisk behandling.

- Bilag til Økonomiforvaltningens indstilling.

 

 

         Anette Laigaard                                 /                    Sven Bjerre