Udmøntning af restbeløb til forbedring af idrætsfaciliteter

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udmøntning af et restbeløb på 1,676 mio. kr. til forbedringer af idrætsfaciliteter i 2013. Beløbet har forbindelse til sagen ”Udmøntning af forbedringer af tre idrætsfaciliteter i 2013 og 2014”, der blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget 5. september 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at følgende fordeling af 1,630 mio. kr. til forbedring af idrætsfaciliteter besluttes (en nærmere beskrivelse af projekterne fremgår af bilag 1):

• Projekt 4 - Sankt Annæ skolesvømmehal (omklædning): 500.000 kr.
• Projekt 6 - Korsgadehallen (renovering af ødelagte loft- og vægplader): 225.000 kr.
• Projekt 8 - Svanemøllehallen (håndboldgulv): 755.000 kr.
• Projekt 33 - Emdrup Idrætspark (Genopretning af redskabsskur): 150.000 kr.

2. at en rådighedsbevilling på 1,630 mio. kr. (2013 P/L) - Kultur- og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller - udmøntes i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning - til en anlægsbevilling på 1,630 mio. kr. på samme bevilling og funktion.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 26. september 2013 at fordele midlerne til de i 1. at-punkt nævnte projekter. En nærmere beskrivelse af projekterne fremgår af bilag 1. Kultur- og Fritidsforvaltningen har på den baggrund opdateret Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

På mødet den 5. september 2013 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i sagen om udmøntning  til forbedringer af idrætsfaciliteter i 2013 og 2014, at der skulle udmøntes op til 3.300 t.kr. til projekt 38 (multisal og anneks Nørrebrohallen – ej keglebane). Samtidig besluttede udvalget, at det resterende beløb vedrørende projekt 38 skulle udmøntes på mødet den 26. september 2013.

Det har vist sig, at de af Kultur- og Fritidsudvalget besluttede forbedringer i relation til Nørrebrohallen udgør i alt 1.624 t.kr. Der resterer herefter 1.676 t.kr. der skal udmøntes.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 15. august 2013, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle fremlægge et samlet katalog over mulighederne for at anvende merindtægter fra salg af fast ejendom m.m.

Der kom ansøgninger for i alt 39,6 mio. kr. Udvalget udmøntede den 5. september i alt 4,633 mio. kr. Det betyder, at der resterer ønsker for i alt 34.967 mio. kr. Se bilag 1.

De resterende ønsker er opdelt i 2 grupper:

• Genopretningsprojekter - 31,467 mio. kr. 
• Modernisering og nye initiativer – 3,5 mio. kr.

Beløbet udmøntes til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Alt afhængig af hvilke projekter der vælges kan det blive nødvendigt at søge hele – eller dele – af beløbet reperiodiseret fra 2013 til 2014 i først kommende anlægsoversigt.

Sker det vil anlægsmåltallet blive justeret i overensstemmelse hermed. Her vil midler også søges overført til Københavns Ejendomme.  

De valgte projekterne vil blive igangsat hurtigst muligt.

Indstilling om: Udmøntning til forbedringer af idrætsfaciliteter i 2013 og 2014 (2013-65055)

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. august og  5. september 2013

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der ved omprioritering af midler afsat til forbedring af idrætsfaciliter gives en rådighedsbevilling samt anlægsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. (2013 p/l) til Hyltebjerg Skolesvømmehal, idet der anvises finansiering som angivet i økonomiafsnittet. Bevillingen fordeles mellem bevillinger, funktioner og år som angivet i tabellerne under økonomiafsnittet,

2. at der ved omprioritering af midler afsat til forbedring af idrætsfaciliter gives en rådighedsbevilling samt anlægsbevilling på i alt 3,3 mio. kr. (2013 p/l) til forbedring af Nørrebrohallen, idet der anvises finansiering som angivet i økonomiafsnittet. Bevillingen fordeles mellem bevillinger, funktioner og år som angivet i tabellerne under økonomiafsnittet,

3. at der ved omprioritering af midler afsat til forbedring af idrætsfaciliteter gives en rådighedsbevilling og en anlægsbevilling på i alt 0,992 mio. kr. (2013 p/l) til ”Blåt støttepunkt” på Refshaleøen, idet der anvises finansiering som angivet i økonomiafsnittet, og at pengene udbetales som anlægstilskud til udførende interessenter. Bevillingen fordeles mellem bevillinger, funktioner og år, som angivet i tabellerne under økonomiafsnittet,

4, at der anvises kassemæssig dækning for de i alt 4,092 mio. kr. i 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, og

5. at der anvises kassemæssig dækning for de i alt 2,217 mio. kr. i 2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 15. august 2013

Dagsordenens punkt 17 og 18 blev behandlet under eet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på, at forvaltningen forelægger et samlet katalog over midlernes mulige anvendelse.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 5. september 2013

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede følgende fordeling af de i alt 6,309 mio. kr.:

Projekt 3 - Tingbjerg svømmehal -                                                           1.000 t.kr.

Projekterne 39-63 (mindre projekter under 100.000 kr.) -                     1.139 t.kr.

Projekt 38 (multisal og anneks Nørrebrohallen - ej keglebane) - op til  3.300 t.kr.

Projekt 30 - Grøndal Multi Center, Handicaptoilet                                    500 t.kr.

Projekt 36 - Sundby Idrætspark toiletvogn                                                 260 t.kr.

Projekt 15 - Bellahøj hal 1, brusekabiner                                                    150 t.kr.    

Det resterende beløb vedrørende projekt 38 udmøntes på det næste udvalgsmøde. Det præciseredes, at de konkrete beløb er behæftet med en vis usikkerhed. Kultur- og Fritidsforvaltningen blev bemyndiget at fordele midlerne mellem årene (2013 og 2014).

Økonomiudvalgets møde den 24. september 2013

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der ved omprioritering af midler afsat til forbedring af idrætsfaciliteter gives en rådighedsbevilling samt anlægsbevilling på i alt 4.649 t.kr. (2013 p/l) til de projekter, der fremgår af bilag 2, idet der anvises finansiering, som angivet i økonomiafsnittet. Bevillingerne fordeles mellem bevillinger, funktioner og år som angivet i bilag 2,

2. at der anvises kassemæssige dækning for de i alt 2.432 t.kr. i 2013 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller og

3. at der anvises kassemæssige dækning for de i alt 2.217 t.kr. i 2014 på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling, Kultur og Fritids, funktion 0.32.31.3 – Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 5. september 2013 at give Kultur- og Fritidsforvaltningen bemyndigelse til at fordele midlerne mellem årene (2013 og 2014). Kultur- og Fritidsforvaltningens fordeling fremgår af bilag 2. Kultur- og Fritidsforvaltningen har på den baggrund opdateret Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. september 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstilling om: Udmøntning af restbeløb til forbedring af idrætsfaciliteter

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. september 2013

1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter fordelingen af 1,676 mio. kr. til forbedring af idrætsfaciliteter,

2. at en rådighedsbevilling på 1,676 mio. kr. (2013 P/L) - Kultur- og Fritid, funktion 0.32.31.3 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller - udmøntes i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning - til en anlægsbevilling på 1,676 mio. kr. på samme bevilling og funktion.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. september 2013:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udmønte beløbet på følgende måde:

Projekt 4 - Sankt Annæ skolesvømmehal (omklædning) 500.000 kr.
Projekt 6 - Korsgadehallen (renovering af ødelagte loft- og vægplader) 225.000 kr.
Projekt 8 - Svanemøllehallen (håndboldgulv) 755.000 kr.
Projekt 33 - Emdrup Idrætspark (Genopretning af redskabsskur) 150.000 kr.
I alt 1.630.000 kr.

Dagsordenspunkt 16: Udmøntning af restbeløb til forbedring af idrætsfaciliteter

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 22. oktober 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.