Mødedato: 19.03.2019, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Budget for folketingsvalg 2019

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til budget for afholdelse af folketingsvalg 2019.

Tidligere beslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at Kultur- og Fritidsforvaltningen tildeles 21,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til afholdelse af folketingsvalg 2019.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltningen bemærker, at folketingsvalg, i overensstemmelse med hidtidigt anvendt praksis, finansieres af midler fra Puljen til uforudsete udgifter.  

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalget budgetramme samt at eventuelle mindreforbrug tilbageføres til ’Puljen til uforudsete udgifter’.

Problemstilling

Der skal afholdes folketingsvalg i 2019. Da datoen for et folketingsvalg ikke ligger fast, er der ikke afsat et fast budget til dækning af udgifterne forbundet med afholdelse af valget. Derfor skal udgifterne dækkes af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Løsning

Budgettet til folketingsvalget i 2015 var 18,3 mio. kr. (p/l 2019). I 2019 afholdes, udover folketingsvalg, også Europa-Parlamentsvalg. Budgettet til dette valg er 22,2 mio. kr. 

Budget til afholdelse af folketingsvalg i 2019 er på 21,2 mio. kr. Der er en række årsager til det større budget:

Antallet af afstemningsområder er fra 2015 til 2019 øget fra 50 til 53. Folketingsvalget bliver det første valg, hvor de nye afstemningsområder tages i brug. Der er derfor indregnet en engangsudgift på 575.000 kr. til indkøb af stemmebokse. Derudover medfører det øgede antal afstemningsområder øgede driftsudgifter til folketingsvalget, Europa-Parlamentsvalget og alle fremtidige valg.

Udover disse udgifter medfører befolkningstilvæksten en generel udgiftsstigning, blandt andet til flere tilforordnede. Hertil kommer portostigning og udgifter til KMD, som ikke følger den generelle pris- og lønstigning.

Udgifterne til afholdelse af folketingsvalget er fordelt således:

Tabel 1. Need-to udgifter til folketingsvalg 2019

Need-to udgifter til folketingsvalg 2019   

Budget i kr. (2019 P/L)

Løn 

                    4.011.000

KMD

                    3.100.000

Diæter 

                    2.881.000

Porto

                    2.380.000

Afstemningssteder 

                    2.202.000

Forplejning 

                    1.554.000

Interne udgifter til KS, gårdmandskorps og valgsteder

                    1.220.000

Fintælling

                    1.175.000

Trykkeri

                       600.000

Indkøb af stemmebokse til nye valgsteder

                       575.000

Brevstemmecenter 

                       500.000

Kørsel 

                       350.000

Diverse 

                       265.000

Annoncer 

                       200.000

Udgifter til sms'er, sociale medier o.lign

                       100.000

Hjælpemidler til vælgere med handicap

                         80.000

DUT for hjælpemidler

                        -39.000

I alt 

                  21.154.000 

Budgettet for folketingsvalg 2019 har været forelagt valgbestyrelsen.

Økonomi

Afholdelse af valg er en særlig opgave, som Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager på vegne af hele Københavns Kommune.

Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på 21,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets budget 2019 (puljen til uforudsete udgifter). Hvis der efter valget er ubrugte midler, tilbageføres disse til puljen.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2019 P/L)

Varig?
ja/nej

2019

2020

2021

2022

 

1

ØU

1109 - Fælles Driftspulje service

6.45.51.1

U

-21.154

0

0

0

 

Nej

1

KFU

1060 Kultur og Fritid, service

6.42.43.1

U

21.154

0

0

0

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

0

0

-

ØU = Økonomiudvalget
KFU = Kultur- og Fritidsudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

 

Mette Touborg                                          /Merete Evers Dewilde

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Kultur- og Fritidsforvaltningen tildeles 21,2 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter til afholdelse af folketingsvalg 2019.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2019

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

Beslutning

Dagsordenspunkt 32: Budget for folketingsvalg 2019 (2019-0022013)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. marts 2019

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top