Redegørelse for udvalgenes administrationsudgifter til beregning af omstillingsbidraget for 2004 - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 305, ØU 311 og ØU 331/2002)
Redegørelse for udvalgenes administrationsudgifter til beregning af omstillingsbidraget for 2004 - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 305, ØU 311 og ØU 331/2002)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 17. december 2002
J.nr. ØU 329/2002
3. Redegørelse for udvalgenes administrationsudgifter til beregning af omstillingsbidraget for 2004 - Udsat - (Behandles under eet med ØU 328, ØU 330, ØU 305, ØU 311 og ØU 331/2002)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller
· at Økonomiudvalget drøfter redegørelsen
Økonomiudvalgets beslutning den
10. december 2002
Udsat.
Økonomiudvalgets beslutning: Udsat.
Behandling: Økonomiudvalget den 7. januar 2003.
RESUME
Økonomiudvalget har på mødet den 27. november 2002 i forbindelse med punkt 4 "Principper for budgetforslag 2004 og tidsplan for budgetproces 2004" (ØU 311/2002) stillet spørgsmål til beregningen af fordelingsnøglen for administration i omstillingsbidraget.
Grunden til at administration inddrages i beregningen af omstillingsbidraget er, at beregninger viser, at Københavns Kommunes udgifter på området er ca. 18 pct. højere end de tilsvarende udgifter i resten af landet.
I 2003 har udvalgene foretaget besparelser på administration på 27 mill. kr. Set i forhold til potentialet på 18 pct., svarer det til, at potentialet nu er reduceret til i størrelsesordenen 15 pct. I omstillingsbidraget for budgetforslag 2004 indgår administration med et måltal på 25 mill. kr. Det svarer til at Københavns merudgift i forhold til landsplan reduceres med yderligere 2-3 pct. til ca. 13 pct.
Udgiften til administration er opgjort for hvert enkelt udvalg. Fordelingen af administrationsudgifter på udvalg beregnes derfor som hvert udvalgs andel af de samlede administrationsudgifter i Københavns Kommune.
Økonomiforvaltningen har ved opgørelsen af administrationsudgifterne taget udgangspunkt i en metode udviklet af KL. Administrationsudgifterne er opgjort som lønudgiften til personale ansat i en række stillingskategorier.
De stillingskategorier der ligger bag beregningen af administrationsudgiften omfatter personale, hvor det er vurderingen, at personalet altovervejende udfører administrative funktioner.