Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)
Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 14. august 2007
J.nr. ÃU 247/2007
27. Ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningens budget 2007 til Det ny TMF (Teknik- og Miljøudvalget)
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative
organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og
Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag.
INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget indstiller overfor Ãkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
1. at Teknik- og Miljøudvalgets budget 2007 ombrydes således, at det afspejler Teknik- og Miljøforvaltningens ændrede administrative organisering.
Ãkonomiforvaltningen indstiller, overfor
Ãkonomiudvalget, 1. at Ãkonomiudvalget oversender sagen
til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Ãkonomiudvalget har ingen bemærkninger til,
at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det
præciseres, at det ombrudte budget er udarbejdet på baggrund af vedtaget budget
2007 og godkendte tillægsbevillinger til og med 13. juni 2007. Derudover
forudsættes, at detaljeringsniveauet på parkeringsområdet i budgetterne
fastlægges efter aftale med Ãkonomiforvaltningen." Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 14. august
2007 Indstillingen blev anbefalet. |
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2007 ombrudt den administrative
organisation. For at sikre en nærværende økonomisk styring skal Teknik- og
Miljøudvalgets budget afspejle denne organisering og intentioner bag. Denne
ombrydning af budget 2007 kan alene ske ved at tildele tillægsbevillinger til
det nuværende budget 2007. De samlede tillægsbevillinger skal være
udgiftsneutrale, hvilket viser, at Teknik- og Miljøforvaltningen ved
ombrydningen ikke ændrer ved det vedtagne budget, men alene omplacerer midlerne
internt i forvaltningen.
Det er centralt for Teknik- og Miljøforvaltningen, at den nye
organisation fungerer smidigt og dynamisk, sådan at forvaltningen løbende kan
sikre en effektiv og fokuseret opgaveløsning. En opgaveløsning, der løbende kan
tilpasses borgernes og de politiske interesser. Derfor lægger Teknik- og
Miljøforvaltningen op til et højt bevillingsniveau jf. bilag 4, hvor flytning
af opgaver og budgetmidler er en naturlig del af driften af en dynamisk,
politisk styret virksomhed.
Løsning
I budgetombrydningen er det et ufravigeligt krav, at Teknik- og Miljøudvalgets samlede økonomiske ramme overholdes. Dette helt centrale element fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor det vises, at den samlede økonomiske ramme for drift og anlæg på 1.511,4 mio.kr.. At de anvendte bevillinger (jf. bilag 4) er uændret fra det nuværende budget til det ombrudte budget, fremgår af bilag 1.
Tabel 1
Bevilling |
Netto bevillinger |
||
|
Korrigeret
budget 2007Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (pr. 12.
juni 2007) |
Ombrudt
budget 2007Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
(pr. 12 .juni 2007) |
Omplaceringer |
|
1.000
kr. |
1.000
kr. |
1.000
kr. |
Rammebelagte området, drift |
901.799 |
901.799 |
0 |
 |
|
|
|
Rammebelagte områder, anlæg |
609.616 |
609.616 |
0 |
 |
|
|
|
Ramme i alt |
1.511.415 |
1.511.415 |
0 |
|
|
|
|
Finansposter |
129.734 |
129.734 |
0 |
 |
|
|
|
I alt |
1.641.149 |
1.641.149 |
0 |
Af vedlagte bilag fremgÃ¥r det korrigerede budget pr. 12. juni 2007 (vedtaget budget 2007 samt godkendte tillægsbevillinger). Disse tal er de gældende oplysninger, som de er indlagt i KÃR. Dernæst fremgÃ¥r det ombrudte budget samt de korrektioner, der skal gennemføres, for at det korrigerede budget 2007 svarer til Teknik- og Miljøforvaltningens administrative organisation. Som det fremgÃ¥r af bilag 2 omkonteres enkelte udgifter pÃ¥ funktionsniveau. Dette kan henføres til, at flere opgaver er omplaceret mellem centrene. Det skyldes primært, at administrative opgaver fra de tidligere enheder - som ikke alle opererede med administrationsfunktioner i KÃR - placeres i fællesekretariaterne.
De enkelte centerbudgetter fremgår af bilag 3.
Teknik- og Miljøforvaltningens samlede serviceudgifter på 817 mio.kr. er uændrede ved denne budgetombrydning.
Ãkonomi
Ombrydningen af budgettet har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Sagen forelægges Ãkonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik pÃ¥, at oplysningerne kan indlægges i KÃR, sÃ¥ledes at det korrigerede budget for Teknik- og Miljøudvalgets omrÃ¥de afspejler den nye organisation. Sagen forventes behandlet i Ãkonomiudvalget d. 7. august og i Borgerrepræsentationen d. 30. august 2007, hvorefter KÃR opdateres.
Bilag
Oversigt over politisk behandling
1. Bilag 1 - Bevillingsoversigt - Budgetombrydning
2. Bilag 2 - Funktionsoversigt - Budgetombrydning
3. Bilag 3 - Centerbudgetter
Pernille Andersen                                Â
Â