Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007
Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 13. juni 2006
J.nr. ÃU 224/2006
2. Redegørelse for udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag 2007
INDSTILLING OG BESLUTNING
Ãkonomiforvaltningen indstiller, at Ãkonomiudvalget:
1. fastsætter udvalgenes rammer som vist i tabellen, på baggrund af de i indstillingen foreslåede korrektioner:
Udval
genes
økonomiske rammer budgetforslag 2007
Udvalgsrammer, 2007 priser |
Budgetforslag 2007 |
Borgerrådgiver,
1.000 kr. |
5.226 |
Revisionen, 1.000
kr. |
20.116 |
Ãkonomiudvalget ,
1.000 kr. |
1.145.441 |
Kultur- og
Fritidsudvalget , 1.000 kr. |
690.409 |
Børn- og
Ungdomsudvalget, 1.000 kr. |
7.075.396 |
Socialudvalget ,
1.000 kr. |
3.700.928 |
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget , 1.000 kr. |
693.314 |
Sundheds- og
Omsorgsudvalget , 1.000 kr. |
4.077.647 |
Teknik- og
Miljøudvalget , 1.000 kr. |
1.163.751 |
I alt, 1.000 kr. |
18.572.229 |
Note: Teknik- og
Miljøudvalgets budgetramme er her ekskl. rammeløft vedr.
parkering. Dette
indarbejdes, hvis Ãkonomiudvalget tiltræder korrektionen.
2. tiltræder
at de indberettede budgetbidrag fra udvalgene inkl. de foreslåede korrektioner
indgår i det videre arbejde med udarbejdelsen af et sam
3. tiltræder at Ãkonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne indarbejder de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune af kommunalreformen i budgetforslag 2007.
4. bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til at afklare tekniske udestÃ¥ender vedrørende udvalgenes rammer for 2007 i dialog med fagforvaltningerne. Afklaringen forelægges Ãkonomiudvalget i august 2006.
5. bemyndiger
Ãkonomiforvaltningen til at fastsætte frister for udarbejdelse af endelige
budgetbidrag, herunder indarbejdelse i kommunens økonomisystem.
6. tiltræder
at udvalgenes bidrag indgÃ¥r i budgetforslaget og bemyndiger Ãkonomiforvaltningen
til – i dialog med fagforvaltningerne – at tilrette udvalgenes bidrag, sÃ¥ de er
i overensstemmelse med de retningslinier, som Ãkonomiudvalget besluttede d. 7. februar
2006 (ÃU 26-27/2006)
7. tiltræder at der under
Ãkonomiudvalget afsættes en pulje pÃ¥ 18,8 mill. kr., svarende til de
demografisk betingede merudgifter på døgnforanstaltningsområdet, som kan
anvendes til hel eller delvis finansiering af beslutninger om merudgifter på området.
8. bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til, i samarbejde med Socialforvaltningen, i overensstemmelse med de forudsætninger som Ãkonomiudvalget fastlagde ved Indkaldelsescirkulæret, at fjerne den indarbejdede korrektion pÃ¥ 11,174 mill. kr. vedr. integration i Socialudvalgets budgetbidrag 2007.
9. bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til, pÃ¥ baggrund af oplæg fra Socialforvaltningen, at søge Socialudvalgets budgetbidrag reduceret i omfang.
10. bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til, i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at finde alternative besparelser pÃ¥ 700 t. kr. til finansiering af den foreslÃ¥ede besparelse pÃ¥ integrationsomrÃ¥det i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2007.
11. tiltræder at Teknik- og
Miljøforvaltningen i samarbejde med Ãkonomiforvaltningen udarbejder en redegørelse
vedrørende de økonomiske konsekvenser af momsdommen på parkeringsområdet.
Redegørelsen skal foreligge ultimo juli med henblik pÃ¥ Ãkonomiudvalgets
drøftelse af Københavns Kommunes budgetforslag for 2007.
12. tiltræder at Teknik- og Miljøudvalget gives et rammeløft pÃ¥ 2.940 t.kr. pÃ¥ Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering København som følge af ændringer i parkeringsindtægterne ifht. det forudsatte i parkeringsaftalen. Rammeløftet finansieres af Ãkonomiudvalgets bevilling, Finansposter, Forskydninger i likvide aktiver (kassen). Det skal bemærkes, at rammeløftet pÃ¥ 2.940 t.kr. ikke er indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme pÃ¥ nuværende tidspunkt.
13. bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til – i dialog med fagforvaltningerne - at vurdere de indberettede budgetbidrag pÃ¥ de efterspørgselsstyrede overførsler i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen og kommunalreformen. Vurderingen forelægges Ãkonomiudvalget i august 2006.
14. anmoder Børne- og Ungdomsudvalget
om at udarbejde en oversigt over økonomien i børneplanen, dvs. en ajourført
oversigt af oversigten i vedtaget budget 2006. Oversigten afleveres til
Ãkonomiforvaltningen ultimo juli 2006, jf. (BR369/2004).
Ãkonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2006
Mikkel Warming (Ã) stillede ændringsforslag om, at indstillingens 8. at i stedet fÃ¥r følgende ordlyd: "bemyndiger Ãkonomiforvaltningen til at udarbejde forslag til hÃ¥ndtering af den reduktion der er sket i Københavns Kommunes integrationsindtægter i forhold til det forudsatte i Indkaldelsescirkulæret. Indstillingen forelægges Ãkonomiudvalget i august 2006."
Mogens Lønborg (C) stillede ændringsforslag om, at indstillingens 10. at udgår.
Ãkonomiudvalget godkendte de to ændringsforslag og den dermed ændrede indstilling.
Behandling: Iværksættes.
Â
RESUME
Ãkonomiudvalget besluttede med Indkaldelsescirkulæret den 7. februar 2006 (ÃU 26-27/2006) bl.a. at anmode udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2007 og indsende budgetbidragene til Ãkonomiforvaltningen den 15. maj 2006, for Børne- og Ungdomsudvalgets vedkommende dog den 24. maj 2006.
Med denne indstilling redegør Ãkonomiforvaltningen for de budgetbidrag, som er modtaget fra udvalgene. Udvalgenes budgetbidrag danner baggrund for udarbejdelse af kommunens budgetforslag for 2007, som Ãkonomiudvalget skal førstebehandle 14.-15. august 2007.
Udvalgene har – med undtagelse af Socialudvalget - alle overholdt de budgetrammer som Ãkonomiudvalget har udmeldt, nÃ¥r der tages højde for justeringer som følge af tekniske korrektioner og politiske beslutninger i perioden efter vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret.
Ãkonomiforvaltningen har en række konkrete bemærkninger til det økonomiske indhold af Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag.
De udgifter som er placeret pÃ¥ styringsomrÃ¥det Efterspørgselsstyrede overførsler er ikke omfattet af Ãkonomiudvalgets rammeudmelding i Indkaldelsescirkulæret, idet udvalgene selv opgør udgiftsbehovet pÃ¥ disse omrÃ¥der. I alt ventes et fald i de efterspørgselsstyrede overførsler pÃ¥ 214 mill. kr. Ãkonomiforvaltningen vil – i dialog med fagforvaltningerne - vurdere de indberettede budgetbidrag pÃ¥ de efterspørgselsstyrede overførsler i lyset af bl.a. konjunkturudviklingen og kommunalreform. Vurderingen forelægges Ãkonomiudvalget ved udvalgets førstebehandling af budgetforslag 2007 i august.
Ãkonomiforvaltningen foreslÃ¥r, at de indberettede budgetbidrag fra
udvalgene, inkl. de foreslåede korrektioner, indgår i det videre arbejde med
udarbejdelsen af et sam
I Bilag 1 er hovedkonklusionerne i udvalgenes budgetbidrag gennemgået
– udvalgenes fremsendte budgetbidrag kan fÃ¥s ved henvendelse til
Ãkonomiforvaltningens 1. kontor, tlf. 33 66 21 64, e-mail dtb@okf.kk.dk.