Prioriteringer i relation til Økonomiudvalgets budgetforslag 2002 for Økonomiforvaltningen

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 3. april 2001

 

 

 

J.nr.             ØU 100/2001

 

 

6.                   Prioriteringer i relation til Økonomiudvalgets budgetforslag 2002 for Økonomiforvaltningen

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

Ø     At Økonomiudvalget drøfter prioriteringer i relation til udvalgets budget for 2002

 

 

RESUME

Økonomiudvalget godkendte den 5. december 2000 tidsplanen for kommunens samlede budgetproces 2002.

Den 23. januar  2000 blev Økonomiudvalgets budgetrammer på drifts- og anlægsområderne udmeldt. Økonomiudvalget har pr. 20. marts en samlet budgetramme på 756,6 mio. kr. – hvoraf 250,7 mio. kr. vedrører fælleskommunale drifts- og anlægspuljer. Derudover er der en række puljer i forbindelse med bydelsafviklingen, som ikke er udmøntet til forvaltningerne.

 

Økonomiforvaltningen er ved at udarbejde budgetforslag 2002 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme. Forvaltningen har med henblik på beslutning i Økonomiudvalget tilvejebragt en ramme til særlige prioriteringer i 2002 på 5,0 mio. kr. Til brug for prioriteringsdrøftelserne er udarbejdet oplæg til prioriteringer for i alt 10,65 mio. kr.

 

Økonomiudvalgets beslutning danner herefter udgangspunkt for en endelig udarbejdelse af budgetforslag for 2002.

 

Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget for 2002 sker på mødet tirsdag den 24. april 2001, hvor "Forslag til budget 2002, Bevillinger – Servicemål", takstbilag og investeringsoversigt for Økonomiforvaltningen behandles.

 

Økonomiudvalgets forslag til budget 2002 skal afleveres senest tirsdag den 1. maj 2001.

 

Kontaktperson for Økonomiudvalget vedr. BF2002 (Økonomiforvaltningens budget)

Fuldmægtig Karsten Kristiansen, Intern Service er Økonomiudvalgets kontaktperson vedr. Økonomiforvaltningens budget for 2002. Karsten Kristiansen kan kontaktes skriftligt på adressen:

 

Københavns Kommune

Økonomiforvaltningen

Intern Service

Rådhuset

1599 København V

Att.: Karsten Kristiansen

 

eller via e-mail:

 

kk.fin@of.kk.dk

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen er ved at udarbejde budgetforslag 2002 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme. Forvaltningen har med henblik på beslutning i Økonomiudvalget tilvejebragt en ramme til særlige prioriteringer i 2002 på 5,0 mio. kr. Til brug for prioriteringsdrøftelserne er udarbejdet oplæg til prioriteringer for i alt 10,65 mio. kr.

 

Økonomiudvalgets beslutning danner herefter udgangspunkt for en endelig udarbejdelse af budgetforslag for 2002.

 

 

Baggrund

 

 

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil

 

 

Økonomi

 

Effektiviseringsbidrag

Økonomiforvaltningen er i lighed med de øvrige forvaltninger pålagt et effektiviseringsbidrag på 2% svarende til 10,7 mio. kr. Effektiviseringsbidraget er fordelt på de 4 kontraktenheder, Økonomiforvaltningens rådhusdel og puljen til uforudsete udgifter jf. tabel 1.

 

Tabel 1: Realisering af Økonomiudvalgets effektiviseringsbidrag

	Effektiviseringsbidrag (1.000 kr.)	Realisering
Løn-   og Pensionsanvisningen	-896	Besparelsen er realiseret gennem personalereduktioner
Kursuscenteret	-210	Kursuscenteret vil primært realisere besparelsen ved at forøge omsætningen, men forventer også at kunne realisere en del af bidraget ved effektiviseringsgevinster på administration af Kursuscenterets drift og administration
Erhvervscenteret	-63	Besparelsen er realiseret gennem effektivisering af driften
Skatte- og Registerforvaltningen	-5.196	Besparelsen opnås ved reduktion af medarbejderstaben. Der forventes ikke ændringer i Skatte- og Registerforvaltningens serviceniveau
Rådhusdel	-2.912	Besparelser vedr. -         initiativer i forbindelse med borgerservice (1 mio. kr.) -         jobbørs for Kbh's Kommune (1.5 mio. kr.) -         projektorganisering (uddannelse af projektledere (0,3 mio. kr.) -         besparelser på porto (0,1 mio. kr.)
Puljen til uforudsete udgifter	-1.388	Puljen til uforudsete udgifter er reduceret med 1,4 mio. kr.
I alt	-10.665

 

 

Prioriteringsramme

Økonomiforvaltningen har derudover tilvejebragt en prioriteringsramme på 5 mio. kr. gennem omplaceringer og besparelser i Økonomiforvaltningens rådhusdel jf. tabel 2.

 

Tabel 2: Realisering af Økonomiudvalgets prioriteringsramme

	Besparelser	Realisering
Rådhusdel		Økonomiforvaltningen har indhentet besparelsesforslag fra rådhusdelens kontorer, der udmøntes først i april måned. Der redegøres for besparelserne på ØU-mødet den 24. april
I alt	-5.000

 

 

Høring

Budget 2002 behandles i Økonomiforvaltningens afdelingsamarbejdsudvalg og i hovedsamarbejdsudvalget i april måned.

 

 

Andre konsekvenser

-

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1       Oplæg til prioriteringer i relation til budget 2002

 

 

 

Erik Jacobsen

 

                                                                                                                                                        / Louise Schønau