Budgetudmøntning 2018
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om udmøntningen af det vedtagne budget 2018 på udvalgets område til efterretning.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog Budget 2018 den 5. oktober 2017. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har efterfølgende fordelt budgettet for 2018 på forvaltningens aktiviteter og budgetansvarlige enheder jævnfør bilag 1.
Med budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen bemyndiges forvaltningen til at udmønte de vedtagne bevillinger til de berørte enheder.
Løsning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterede Sundheds- og Omsorgsudvalget om Budget 2018 på udvalgsmødet den 21. september 2017. Forvaltningen har udmøntet de vedtagne budgetændringer (tilførsler, effektiviseringer, budgetophør, demografitilpasning mv.) til enhederne, hvilket er beskrevet i bilag 1.
Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges udmøntningen af de tiltag, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen med vedtagelsen af budget 2018 og som har konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Indstilling samt bilag giver et overblik over udvalgets samlede budget i 2018.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2018 består af bevillingerne på styringsområderne service, anlæg, overførsler og finansposter, jævnfør tabel 1.
Tabel 1. Vedtaget Budget 2018
Udvikling i udvalgets serviceudgifter fra 2017 til 2018 fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Serviceudgifter
Tilførsler i Budgetaftale 2018
Servicetilførslerne udgør 37,7 mio. kr. og anlægstilførslerne udgør 11,4 mio. kr.
Efter tabel 3 udspecificeres hver tilførsel.
Tabel 3. Tilførsler Budget 2018
Foruden ovenstående tilføres Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med Finanslov 2017 39,9 mio. kr. i 2017 og 39,9 mio. kr. i 2018 til klippekort på plejecentre.
Specialiseret rehabilitering
Kommunerne har siden 2015 haft finansierings- og myndighedsansvaret for de borgere, som modtager en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har, for at leve op til de nationale retningslinjer på området, været nødt til at købe forløb på specialhospitaler.
I Budgetaftale 2018 er der varigt afsat midler, som skal sikre, at københavnere med en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau får forløb af den rette kvalitet.
Der tilføres 34,4 mio. kr. i 2018, 35,6 mio. kr. i 2019, 36,5 mio. kr. i 2020 og 37,1 mio. kr. i 2021 og frem til køb af specialiserede rehabiliteringsforløb.
Styrkelse af internt vikarkorps
Indsatsen skal optimere rekrutteringsgrundlaget, således at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen nu også kan rekruttere nyuddannet personale til vikarkorpset. De nyuddannede SOSU'er får et kursus af tre ugers varighed, og kan derefter ansættes i vikarkorpset. Kurset skal sikre, at de kommende vikarer har kendskab til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejeopgaver.
Der tilføres 1,4 mio. kr. i 2018 stigende til 1,8 mio. kr. i 2019 – 2021 til styrkelse af det interne vikarkorps.
Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre
Der tilføres med Budgetaftale 2018 0,65 mio. kr. i 2018, 0,55 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere.
Midlerne skal gå til kompetenceudvikling, i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter, af medarbejdere, således at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får et øget fokus på og viden om kompliceret sorg, med henblik på at yde en bedre støtte i borgernes sorgproces og forebyggelse af kompliceret sorg.
Indsatsen opskaleres på baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet den 24. oktober 2017, hvor forligspartnerne besluttede at prioritere midler fra de udisponerede værdighedsmidler, således at der samlet kan uddannes 90 sygeplejersker, 60 SOSU-hjælpere, 10 sundhedshjælpere samt 30 deltagere fra frivillige organisationer. Yderligere udvikles der et e-læringsværktøj samt andre materialer med fokus på borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som sikrer fastholdelse og udbredelse af viden om kompliceret sorg også efter projektets afslutning i 2020.
Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser
Ungdomsuddannelserne oplever, at mange unge er udfordret af misbrug og/eller psykisk og social mistrivsel i sådan en grad, at det påvirker deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. De afsatte midler udvider det antal af unge, som kan modtage indsatsen ’Sundhedstjek’ med 200 samtaler pr. år.
Der tilføres 0,5 mio. kr. årligt i 2018 – 2021 til at udvide forebyggelse af misbrug på ungdomsuddannelser.
Udbredelse af Tingbjergmodel til udsatte områder
Midlerne skal sikre en videreførelse af indsatserne i Tingbjerg fra 2018 og frem. Med afsæt i erfaringerne fra Tingbjerg videreudvikles og udbredes også en helhedsorienteret model for understøttelse af praktiserende læger i udsatte boligområder. I første omgang i Brønshøj og Husum.
Der tilføres 0,425 mio. kr. i 2018, 0,565 mio. kr. i 2019 og 0,860 mio. kr. i 2020 og i 2021.
Udbredelse og forankring af nyudviklet pårørende kursus (under 65 år)
Der tilføres 0,41 mio. kr. i 2018 og 2019 og 0,71 mio. kr. i 2020 – 2021 til udbredelse og forankring af pårørendekurset i hele Københavns Kommune. Kurset skal forebygge mistrivsel, ensomhed og stress og hjælpe de pårørende med at håndtere psykiske, fysiske og sociale belastninger som følge af deres situation. Der er primært afsat midler til kurser for borgere under 65 år, idet pårørendekursus for borgere over 65 år finansieres, jævnfør budgetaftalen 2018, af de udisponerede værdighedsmidler i 2018.
Forligsparterne på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet den 24. oktober 2017 besluttede at prioritere midler fra de udisponerede værdighedsmidler, således at indsatsen kan opskaleres og alle relevante borgere fra 18 år og op kan få et pårørendekursus. Dette skaber en kapacitet, hvor det er muligt at 240 borgere pr. år får et kursus.
Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025) (anlæg)
De seneste demografiprognoser viser, at antallet af ældre vil stige både tidligere og hurtigere end hidtil forventet. Samtidig er helhedsplan for Bystævneparken forsinket. Moderniseringsplan 2 er derfor blevet udvidet, både økonomisk og tidsmæssigt. Dette skal sikre, at serviceniveauet for plejeboliger kan fastholdes og modernisering af utidssvarende plejeboliger kan færdiggøres.
Der tildeles 6,0 mio. kr. til anlæg i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 til frikøb af ældreboliger (der frikøbes og ombygges et antal ældreboliger, således at der kan etableres servicearealer). Der tildeles 5,8 mio. kr. i service i 2021 og 72,2 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i 2021.
Yngre borgere med demens - kapacitetsudvidelse (anlæg)
Antallet af yngre borgere med demens er stigende. Dertil er dette en gruppe borgere, som har en særlig livssituation, idet de har yngre børn og ægtefæller, som er på arbejdsmarkedet. De afsatte midler skal derfor anvendes til at omdanne 10 somatiske plejeboligpladser til plejeboligpladser særligt målrettet yngre borgere med demens. Når de 10 pladser er konverteret, så har Københavns Kommune i alt 20 pladser til yngre borgere med demens.
Der tilføres 2,5 mio. kr. i anlæg i 2018 til udvidelse af antallet af pladser for yngre borgere med demens på Plejecenter Klarahus.
Planlægningsbevilling til nyt Center for Diabetes (anlæg)
Antallet af københavnere med diabetes stiger år for år, og det forventes derfor at efterspørgslen på forløb på det nuværende Center for Diabetes, som allerede nu rummer de maksimale 1.000 borgerforløb pr. år, vil stige til ca. 2.000 borgerforløb pr. år i løbet af de kommende år.
Scenarieafklaring og planlægningsbevillingen muliggør, at der frem mod Overførselssagen 2017-2018 kan udarbejdes et forslag til etablering af et nyt Center for Diabetes, som kan rumme den stigende efterspørgsel.
Der tilføres 1,7 mio. kr. i anlæg i 2018 til en scenarieafklaring og planlægningsbevilling for placering af et nyt og større Center for Diabetes.
Etablering af 3-rums ældreboliger på Hothers Plads (anlæg)
Der tilføres 1,2 mio. kr. (finansposter) til indskud i Landsbyggefonden i 2018 til etablering af 3-rums ældreboliger på Hothers Plads. Dette sker som et led i helhedsplanen for Mjølnerparken (som Hothers Plads er en integreret del af), idet nogle af de eksisterende mindre ældreboliger nedlægges og derefter omdannes til fem nye og større 3-rums ældreboliger. Forvaltningen er derudover i dialog med det almene boligselskab Lejerbo om muligheder for etablering af seniorboligfællesskaber.
Tidligere budgetaftaler
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler udgør 8,7 mio. kr. i 2018 og dækker blandt andet over en stigende profil på ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse (Budget 2014) på 6,6 mio. kr. og udvidelse af stressklinikkerne på 0,9 mio. kr.
Budgetaftaleophør
I 2018 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen helt eller delvist budgetaftaleophør for -5,7 mio. kr. (herfra undtaget budgetaftaleophør vedrørende specialiseret rehabilitering, som dækkes med budgetaftale 2018). Budgetaftaleophør dækker blandt andet over hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre borgere (budget 2014) på -2,1 mio. kr.
Demografitilpasning
Demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget udgør 1,3 mio. kr., hvoraf 12,5 mio. kr. vedrører køb og salg af pladser, mens plejehjemsområdet bliver reduceret med 11,8 mio. kr. Hjemmepleje og sygepleje bliver reduceret med 2,1 mio. kr. Øvrige områder bliver netto tilført 2,8 mio.kr., hvilket hovedsagelig tilgår området forebyggelse og træning.
Øvrige korrektioner
I 2018 er der en række øvrige korrektioner, som blandt andet omhandler elevområdet, som bliver reduceret med 30,3 mio. kr. primært som følge af dimensioneringsaftalen. Derudover indgår Bidrag til centrale puljer herunder arbejdsskadeopkrævningen (-17,2 mio. kr.), Overførsler fra anlæg til Service (19,5 mio. kr.) og Pris- og lønændringer, som indebærer indhentning af den reducerede fremskrivning fra 2016 til 2017 (-15 mio. kr.).
Effektiviseringer og smarte investeringer i velfærden
Reduktionerne udgør i alt -72,7 mio. kr. Heraf vedrører -56,1 mio. kr. forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som Sundheds- og Omsorgsudvalget har godkendt i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til budget 2018. De resterende effektiviseringer udgør samlet -16,6 mio. kr., og udgøres af stigende profiler på forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer samt effektiviseringer afledt af smarte investeringer i velfærden.
Implementeringen af effektiviseringen "Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad" er blevet udskudt.
Dette skyldes flere forhold:
- at der i forbindelse med undersøgelsen af mulighederne for at oprette et § 60 selskab, har været betydelig usikkerhed i forhold til den fremtidige kørselsvolumen, og det har derfor ikke været muligt at gennemføre et udbud med denne usikkerhed.
- samt at det igangværende udviklingsprojekt vedrørende emballage vil påvirke kravspecifikationen i udbuddet, og udbuddet vil derfor først kunne gennemføres, når det er klarlagt, hvordan krav til kørsel påvirkes af ændringer i emballage og pakning.
Effektiviseringen på -3,9 mio. kr. i 2018 afholdes centralt og finansieres af faldende udgifter inden for uddannelsesområdet som følge af mindre elevoptag. Der tages stilling til effektiviseringen på -4,325 i 2019 og frem i løbet af 2018, når udfaldet af udviklingsprojektet vedrørende emballage er afgjort. Dette betyder at borgerne indtil videre fortsat får leveret mad hver dag.
Derudover er investeringscasen "Skærmteknologi" fra Budget 2017 blevet genberegnet i forhold til indhentning af effektiviseringen. Dette skyldes, at projektet er blevet forsinket grundet implementering af omsorgssystemet CURA. Sundheds- og Omsorgsudvalget blev orienteret om dette på udvalgsmødet den 17. august 2017. Effektiviseringen på -6,3 mio. kr. i 2018 deles ligeligt mellem driftsenhederne og Centralforvaltningen i 2018, idet det forventes, at skærmene vil være sat op i enhederne i anden halvdel af 2018.
Effektiviseringen i forbindelse investeringscasen "Skærmbesøg" fra Budget 2016 er ligeledes blevet genberegnet, fordi det viser sig, at færre borgere end antaget modtager skærmbesøg. Det betyder at effektiviseringspotentialet er mindre. Den genberegnede effektivisering på -3,5 mio. kr. udmøntes til driftsenhederne. Differencen mellem den oprindelige effektivisering og den genberegnede (-1,5 mio. kr.) udmøntes til Centralforvaltningen.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derudover, efter aftale med Økonomiforvaltningen, flyttet anlægsmidler til driftsmidler, idet forvaltningen har valgt en leasingløsning frem for at købe udstyr, hvilket medfører at udgiften er en driftsudgift.
Værdighedspuljen budget 2018
Som følge af budgetaftale 2018, udmøntes også midler fra Værdighedspuljen.
I 2018 består udmøntningen af:
- varige indsatser fordelt ved politisk forhandling i januar 2016.
- de nye indsatser besluttet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i oktober 2017, jævnfør Budgetaftale 2018.
Tabel 4. Værdighedspuljen 2018
Økonomi
Jævnfør bilag 1.
Videre proces
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget udmeldes af forvaltningen til budgetenhederne med virkning fra den 1. januar 2018.
Hanne Baastrup
/Søren Winther Rasmussen