Publikationer   Indeks   Kontakt

SERVICE TIL
DIG

POLITIK OG
DEMOKRATI

FAKTA OM
KOMMUNEN

Børne- og
Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 14. november
2007

4.      Bevillingsmæssige ændringer i
2007 pr. oktober
J.nr. 2007-71391

Udvalget
skal tage stilling til forslag om bevillingsmæssige ændringer i
budget 2007.

INDSTILLING OG
Beslutning

Børne-
og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og
Ungdomsudvalget (BUU), at det indstilles til Økonomiudvalget
(ØU) og Borgerrepræsentationen (BR)

1.  at udvalget godkender forslag til
bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

Med
henvisning til Økonomiforvaltningens indkaldelsesbrev den 17.
september 2007 fremlægges Børne- og Ungdomsforvaltningens ønske om
bevillingsmæssige ændringer i 2007 pr. oktober.

Løsning

Børne-
og Ungdomsforvaltningen ønsker at omplacere midler i 2007, så
budgettet følger forbruget.

I forbindelse med
regnskabsprognosen pr. oktober 2007 kan udvalgene søge om
bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2007. Der var i
forbindelse med regnskabsprognosen pr. august 2007 en lignende sag,
hvor der blev foretaget relativt mange omplaceringer. Der er denne
gang ikke tale om særlig mange omplaceringer. Ændringerne omhandler
en budgettilpasning af bevillingsområderne samt
aktivitetstilpasning. De interne omplaceringer fremgår opsummeret af
nedenstående tabel samt bilag 1.

Bevilling

Beløb (1.000
kr.)

ES -
Dagtilbud

-29.900

ES -
F&K

16.693

ES - F&K
Special

12.285

ES -
Sundhed

1.600

ES -
Undervisning

-3.700

RS -
Administration

3.022

Samlet

0

Omplaceringerne
vedrørende aktivitetstilpasningen drejer sig om, at
bevillingsområdet Fritidshjem og klubber i 2007 er blevet
demografireguleret med 6,5 mill. kr. I forbindelse med
regnskabsprognosen pr. august blevet de 5,6 mill. kr. omplaceret og
der resterer derfor 0,9 mill. kr., som skal flyttes til
bevillingsområdet Administration, som har dækket for hele
budgetoverførslen vedrørende demografireguleringen til
Økonomiforvaltningen.

I forhold til de
bevillingsmæssige ændringer vedrørende en budgettilpasning af de
enkelte bevillingsområder og funktioner er der primært tale om
midler i forhold til ej etablerede pladser på dagområdet, som blev
besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget den 12. september 2007. Der
flyttes i alt 48,9 mill. kr. til dækning af privat børnepasning, køb
af pladser, tilskud til puljeinstitutioner, dagplejen samt
oprettelse af pladser under bevillingsområdet Fritidshjem og klubber
– special. Derudover omplaceres der 17,5 mill. kr. fra
bevillingsområdet Dagtilbud til Fritidshjem og klubber til dækning
af ekstra omkostninger i forbindelse med tidlig indskrivning af
børnehavebørn i fritidshjem i op til 4 måneder. Der omplaceres
desuden midler internt på bevillingsområdet Fritidshjem og klubber
vedrørende tilskud til forældrebetaling, da budgettet på nuværende
tidspunkt ikke er placeret samme sted som forbruget. I forhold til
bevillingsområderne Undervisning og Specialundervisning foretages
der mindre omplaceringer.

Udover de interne
omplaceringer er der nogle tekniske omplaceringer mellem Børne- og
Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget (Københavns Ejendomme,
borgerservicecentre samt integrationsstillinger). Det drejer sig om
nedenstående omplaceringer på minus 39,4 mill. kr., 0,3 mill. kr.
samt 0,3 mill. kr.

Bevilling

Beløb (1.000
kr.)

Forklarende
tekst

RS –
Administration

335

Overførsel af
midler i forhold til Borgerservicecentre til ØKF fra
BUF

RS -
Administration

-335

Overførsel af
midler i forhold til Borgerservicecentre fra BUF til
ØKF

RS -
Administration

300

Overførsel af
midler i forho ld til Integrationsstillinger til BUF fra
ØKF

RS -
Administration

-300

Overførsel af
midler i forhold til Integrationsstillinger fra ØKF til
BUF

Anlæg

-39.940

Overførsel af
anlægsmidler fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Københavns
Ejendomme

Anlæg

39.940

Overførsel af
anlægsmidler til Københavns Ejendomme fra Børne- og
Ungdomsforvaltningen

Samlet

0

I
forbindelse med opstarten af Københavns Borgerservice for 3 år siden
blev der overført et årsværk fra den tidligere Uddannelses- og
Ungdomsforvaltning. Der blev dog aldrig foretaget en budgetmæssig
overførsel, hvorfor der indstilles, at Børne- og
Ungdomsforvaltningen overfører 335.318 kr. til Økonomiforvaltningen
til dækning af lønudgifter i 2007. Fra 2008 og frem er det
indarbejdet i den oprindelige budgetramme.

Der
skal overføres i alt 300.000 kr. fra Økonomiforvaltningen til Børne-
og Ungdomsforvaltningen til finansiering af 3 medarbejdere ansat i
integrationsstillinger. Det skal bemærkes, at denne omplacering ikke
er med i regnskabsprognosen pr. oktober 2007. Det ændrer dog ikke
ved forventningerne til årets resultat.

Børne-
og Ungdomsforvaltningen indstiller, at der overføres samlet set 39,9
mill. kr. fra anlægsrammen til Københavns Ejendomme vedrørende
diverse projekter. De enkelte sager og overførsler fremgår af bilag
2.

Økonomi

-

Videre proces

Da
der både er tale om bevillingsmæssige ændringer mellem to
forskellige bevillinger samt mellem to forskellige funktioner, skal
sagen vid erebehandles i Borgerrepræsentationen.

Bilag

1.
Skabelon vedr. bevillingsmæssige ændringer i 2007 pr. oktober

2.
Oversigt over de enkelte overførsler til Københavns Ejendomme

3.
Indkaldelsesbrev vedr. bevillingsmæssige ændringer i 2007 pr.
oktober

Else Sommer
Georg Bartholdy