Publikationer   Indeks   Kontakt

SERVICE TIL
DIG

POLITIK OG
DEMOKRATI

FAKTA OM
KOMMUNEN

Teknik-
og Miljøudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2007

Sager
til beslutning

12.      Tidlige overførsler i
forbindelse med regnskabsprognose 3. kvartal 2007

TMU 619/2007  J.nr. 2007-97056

Teknik-
og Miljøforvaltningen ønsker Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse
af anmodningen om tidlige overførsler af midler til
2008

INDSTILLING OG
BESLUTNING

Teknik-
og Miljøforvaltningen indstiller,

1.
at
Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte forslag til
tidlige overførsler på i alt 380,9 mio.
kr.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i
mødet den 7. november 2007

Godkendt

PROBLEMSTILLING

Økonomiforvaltningen har bedt om Teknik- og
Miljøforvaltningens ønsker om tidlig overførsler af midler til 2008.
I nærværende indstilling redegøres for de foreslåede overførsler og
en godkendelse heraf.

Teknik- og
Miljøudvalget vil senere kunne anmode Borgerrepræsentationen om, at
der sker overførsler med udgangspunkt i det endelige
regnskabsresultat.

LØSNING

Teknik- og Miljøudvalget kan på baggrund af
oktoberprognosen overføre aktiviteter, hvis der er et forventet
mindreforbrug svarende til den ønskede overførsel.

Teknik- og Miljøforvaltningen har opgjort de
samlede tidlige overførsler til 380,9 mio. kr.. Heraf ønskes i alt
16,6 mio. kr. på rammebelagt ordinær drift, 74,3 mio. kr. på det
takst finansierede driftsområde samt 289,9 mio. kr. fra
anlægsområdet overført. For anlæg vedrører overførslerne primært 78
mio. kr. i forbindelse med udskydelse af P-anlæg og overførsler på i
alt 70 mio. kr. på byfornyelsesområdet.

I bilag 1 og 2 kan ses en hhv. specifikation
og oversigt over forslag til tidlige overførsler. Forslagene følger
de af Økonomiforvaltningen udmeldte retningslinjer for
overførsler.

ØKONOMI

Se
"Problemstilling" og "Løsning".

VIDERE
PROCES

Teknik- og
Miljøforvaltningen har fremsendt anmodning om overførsler med
forbehold for udvalgets godkendelse fredag den 26. oktober 2007.
Udvalgets godkendelse skal meddeles Økonomiforvaltningen senest
fredag den 14. november 2007. Herefter vil Økonomiforvaltningen
udarbejde indstilling overfor ØU og BR om de foreslåede overførsler
på baggrund af de forskellige fagudvalgs anmodninger.

BILAG

Bilag
1: Forslag om tidlige overførsler af midler

Bilag
2: Oversigt over tidlige overførsler

Pernille Andersen
Martin
Kregler Christensen