Publikationer   Indeks   Kontakt

SERVICE TIL
DIG

POLITIK OG
DEMOKRATI

FAKTA OM
KOMMUNEN

Socialudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2007

7.      Tidlig overførsel af midler fra
2007 til 2008

SUD 427/2007  J.nr. 427/2007

I
denne sag anmodes der om overførsel af mindreforbrug vedrørende
aktiviteter, hvor der ligger en BR- eller udvalgsbeslutning bag.
Desuden indgår der anmodning om overførsel af decentral opsparing i
institutioner.

INDSTILLING OG
Beslutning

Socialforvaltningen
indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler,

1.
at overførsel af 133,1 mill.
kr., fra budget 2007 til budget 2008 vedrørende
Borgerrepræsentations besluttede aktiviteter,
godkendes.

2.
at overførsel af 75 pct. af
mindreforbruget på udvalgsbesluttede aktiviteter svarende til
5,3 mill. kr., fra budget 2007 til budget 2008,
godkendes.

3.
at overførsel af 2,9 mill. kr.,
fra budget 2007 til budget 2008 vedrørende opsparing i
decentrale institutioner, godkendes

Problemstilling

Økonomiforvaltningen
har indkaldt til bidrag til sagen om tidlig overførsel fra budget
2007 til 2008. Overførslerne bliver opdelt i 3 kategorier, hvor der
kan anmodes om overførsel af uforbrugte midler:

·
Det forventede mindreforbrug på
aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentation,

·
75 pct. af det forventede
mindreforbrug, der er særskilt besluttet af udvalget, men ikke af
Borgerrepræsentationen samt

·
Opsparing i decentrale institutioner.

Løsning

På baggrund af
ovenstående problemstilling fremsender Socialforvaltningen anmodning
til Socialudvalget om godkendelse af overførsel af i alt 141,3 mill.
kr. fra budget 2007 til budget 2008.

I nedenstående tabel
vises anmodningerne fordelt på bevillingsområde. Af bilag 1 fremgår
desuden beskrivelse af de enkelte anmodninger fordelt efter om der
er tale om BR-beslutninger, udvalgsbeslutninger eller opsparing i
decentrale institutioner.

Bevillingsområde

Beløb (mill.
kr.)

Børnefamilier med særlige
behov

8,2

Voksne med særlige
behov

53,2

Stofafhængige

38,0

Handicappede

14,7

Administration

27,2

Anmodninger totalt

141,3

Økonomi

Er
beskrevet i sagen.

Videre
proces

Sagen
forventes behandlet på Økonomiudvalgsmøde 27. november 2007 og på
Borgerrepræsentationsudvalgsmøde 13. december 2007.

Bilag

1.
Oversigt over anmodninger i
overførselssagen

Adm. Direktør Anette Laigaard

/ Direktør Sven
Bjerre