Publikationer   Indeks   Kontakt

SERVICE TIL
DIG

POLITIK OG
DEMOKRATI

FAKTA OM
KOMMUNEN

Socialudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2007

6.      Bevillingsmæssige ændringer pr.
oktober 2007

SUD 426/2007  J.nr. 426/2007

Socialudvalget
skal aflevere anmodning om bevillingsmæssige ændringer inden for
budget 2007.

INDSTILLING OG
Beslutning

Socialforvaltningen
indstiller,

1.
at Socialudvalget
godkender tekniske bevillingsmæssige ændringer på
bevillingsområder på 72,3 mill. kr. til budget 2007. (Bilag
1)

2.
at Socialudvalget
overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at tekniske bevillingsmæssige ændringer mellem
bevillingsområder og udvalg på 49,4 mill. kr. til budget 2007
godkendes. (Bilag 1)

3.
at Socialudvalget
at tekniske
bevillingsmæssige ændringer mellem bevillingsområder på 11,3
mill. kr. til budget 2008 godkendes. (Bilag
2)

Problemstilling

Økonomiforvaltningen
har indkaldt til sag om bevillingsmæssige ændringer. Med
bevillingsmæssige ændringer menes tekniske flytninger af budgettet
mellem konti, så forbrug og bevilling ligger på de samme konti, samt
tekniske ændringer til budgettet. Der er således tale om ændringer
og omflytninger af udelukkende teknisk karakter.

Socialforvaltningen
indstiller først de interne bevillingsmæssige ændringer, som er
omflytninger indenfor bevillingsområder, som kun Socialudvalget skal
tage stilling til. Dernæst indstiller Socialforvaltningen de
eksterne bevillingsmæssige ændringer som Borgerrepræsentationen skal
tage stilling til. Det er omflytninger mellem bevillingsområder og
udvalg.

Løsning

I
denne sag er der eksempelvis omplaceringer af refusionsindtægter i
forbindelse med særligt dyre enkeltsager. I vedtaget budget 2007
blev refusionsindtægterne fordelt efter nogle overordnede
budgetnøgler, som blandt andet har resulteret i, at der ligger
refusionsindtægter på bevillingsområdet Administration, men som
rettelig bør ligge på et af de brugerrettede budgetområder. Derfor
anmodes disse flyttet til bevillingsområdet Handicappede.

I
sagen om bevillingsmæssige ændringer indgår desuden
bevillingsændringer til budget 2008.

Socialforvaltningen
indstiller at der anmodes om tekniske ændringsforslag til budget
2007. De tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder
fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Samlet oversigt over
bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2007

Budgetområde

Beløb som
budgetområdet afgiver

(i 1.000
kr.)

Beløb som
budgetområdet modtager

(i 1.000
kr.)

Nettopåvirkning
(modtager-afgiver)

(i 1.000
kr.)

Børnefamilier
med særlige behov

27.502

27.527

25

Voksne med
særlige behov

47.998

40.420

-7.578

Stofafhængige

31.987

7.682

-24.305

Handicappede

5.378

30.780

25.402

Administration

5.359

512

-4.847

Efterspørgselsstyrede
overførsler

205

0

-205

Beskæftigelses-
og Integrationsforvaltningen

0

205

205

Koncernservice

0

3.678

3.678

Økonomiforvaltningen

3.330

10.955

7.625

I
alt

121.759

121.759

0

Bilag
1 indeholder en samlet oversigt over de enkelte bevillingsmæssige
ændringer i Socialforvaltningen pr. oktober 2007 fordelt på
kategorier for budget 2007.

Bevillingsændringerne til
budget 2008

Bevillingsændringerne
til budget 2008 foretages for at skabe overensstemmelse i budgettet
gældende for 2008 som følge af Økonomiudvalgets indstilling
(221/2007) fra juni 2007.

Bilag
2 indeholder en samlet oversigt med beskrivelse af de enkelte
bevillingsændringer i Socialforvaltningen gældende for budget 2008.
Nedenstående tabel 2 viser den overordnede fordeling på
bevillingsområderne i 2008 p/l.

Tabel 2:
Samlet oversigt over bevillingsmæssige ændringer til budget
2008

Budgetområde

Beløb som
budgetområdet afgiver

(i 1.000
kr.)

Beløb som
budgetområdet modtager

(i 1.000
kr.)

Nettopåvirkning
(modtager-afgiver)

(i 1.000
kr.)

Børnefamilier
med særlige behov

3.600

3.129

-471

Voksne med
særlige behov

1.800

1.942

142

Stofafhængige

5.300

1.013

-4.287

Handicappede

600

3.832

3.232

Administration

0

1.384

1.384

I
alt

11.300

11.300

0

Økonomi

Er
beskrevet i sagen.

Videre
proces

Økonomiforvaltningen
udarbejder på baggrund af udvalgenes ansøgninger en indstilling om
de samlede overførsler og bevillingsmæssige ændringer. Indstillingen
ventes behandlet i Økonomiudvalget den 27. november 2007 og i
Borgerrepræsentationen den 13. december 2007.

Bilag

1.
Beskrivelse af bevillingsmæssige
ændringer pr. oktober 2007

2.
Beskrivelse af bevillingsmæssige
ændringer til budget 2008

Adm. direktør Anette Laigaard

/ Direktør Sven
Bjerre