Publikationer   Indeks   Kontakt

SERVICE TIL
DIG

POLITIK OG
DEMOKRATI

FAKTA OM
KOMMUNEN

Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 15. november
2007

5.
Bevillingsmæssige ændringer til budget 2007
BIU 213/2007

Borgerrepræsentationen
har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer
godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling
forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 13. december
2007.

INDSTILLING OG
Beslutning

Beskæftigelses-
og Integrationsforvaltningen indstiller,

1.  at Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler en overførsel af 1,9 mio. kr.
fra funktion 6.45.51.1 Administration til Økonomiudvalget.

2.  at Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget godkender, at puljen til
integrationsfremmende tiltag nedlægges og de resterende midler
overflyttes til puljen tværgående integrationsindsats.

3.  at Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget godkender budgetmæssige omflytninger
under bevillingsområdet beskæftigelsesindsats på 50,0 mio. kr.
fra funktion 6.45.51.1 Administration til funktion 6.45.53.1
Administration Jobcentre og 21,8 mio. kr. fra funktion
5.58.80.2 Revalidering til funktion 5.68.98.2
Beskæftigelsesindsats.

<
/p>

Problemstilling

Økonomiforvaltningen
har bedt de enkelte udvalg om at indmelde ændringer til budget 2007,
så disse kan godkendes af Borgerrepræsentationen.

På
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er der behov for
ændringer til budget 2007 i relation til følgende:

·
Midlerne til borgerservicecentre
overflyttes til Økonomiudvalget

·
Nedlæggelse af puljen
integrationsfremmende tiltag

·
Tilretninger i forhold til
Indenrigsministeriets kontoplan for 2007

Løsning

Midlerne til borgerservicecentre
overflyttes til Økonomiudvalget

I forbindelse med
oprettelsen af borgerservicecentrene blev det aftalt, at de enkelte
udvalg skulle medfinansiere den samlede udgift. Medfinansieringen
skete ud fra en vurdering af sparede opgaver i de enkelte
forvaltninger.

Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets andel af finansieringen i 2007 er 1,9 mio. kr.
som skal overføres til Økonomiudvalget, da borgerservicecentrene
henhører under dette udvalg.

Nedlæggelse af puljen til
integrationsfremmende tiltag

Puljen til
integrationsfremmende tiltag var oprindelig 1.085.000 kr. Af disse
er 960.000 kr. overført til Socialudvalget vedrørende Salon Oriental
(BR 124/07). Den resterende pulje udgør herefter 125.000 kr.

Det vurderes, at det
vil være uhensigtsmæssigt at opretholde en restpulje af denne
størrelsesorden. Det foreslås derfor, at puljen nedlægges, og at de
125.000 kr. overflyttes til puljen til tværgående
integrationsindsats.

Tilretninger i forhold til
Indenrigsministeriets kontoplan for 2007

I Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningens budget 2007 ligger budgettet til
Jobcenter Sygedagpenge under funktion 6.45.51.1 Administration. I
henhold til Indenrigsministeriets kontoplan for 2007 skal udgifterne
henføres til funktion 6.45.53.1 Administration jobcentre.

I Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningens budget 2007 ligger budgettet til
statsrefusion vedrørende revalideringsindsats under funktion
5.58.80.2. I henhold til Indenrigsministeriets kontoplan for 2007
skal udgifterne henføres til funktion 5.68.98.2
Beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Indstillingen
indebærer omflytning af midler mellem udvalg og mellem funktioner i
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget jf. tabel 1 og 2.

Tabel 1. Tillægsbevillinger
mellem udvalg

Emne

Fra
bevillings-område

Funktion

Til
bevillingsområde

Funktion

Beløb i

07-priser
(mio.kr.)

Varig

Omplacering af
midler vedr. borgerservice-centre

Administration

Beskæftigelses- og
Integrations-udvalget

6.45.51.1
Administration

Økonomiudvalget

6.45.51.1

1,892

Nej

Tabel 2. Tillægsbevillinger i
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2007

Emne

Fra
bevillings-område

Funktion

Til
bevillingsområde

Funktion

Beløb i 07-priser
(mio.kr.)

Varig

Nedlæggelse af
pulje

Integrations-

indsats

6.45.51.1
Administration

Integrationsindsats

6.45.51.1
Admini-stration

0,125

Ja

Teknisk
omflyt-ning af budget til Jobcenter
Sygedagpenge

Beskæftigelses-indsats

6.45.51.1
Administration

Beskæftigelses-indsats

6.45.53.1
Admini-stration Jobcentre

49,988

Nej

Teknisk
omflyt-ning af budget til statsrefusion vedr.
revalidering

Beskæftigelses-indsats

5.58.80.2
Revalidering

Beskæftigelses-indsats

5.68.98.2
Beskæftigelsesindsats

21,818

Nej

Videre
proces

Indstillingen
er afleveret til Økonomiforvaltningen den 31. oktober 2007 med
forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse.
Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om
bevillingsmæssige ændring med henblik på en samlet forelæggelse for
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (13. december 2007)

Morten
Binder
/Thomas Thellersen Børner