Cykelslangen - frigivelse af restbevilling

Indstilling om,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. således, at anlægsregnskabet for anlægsprojektet vedrørende Cykelslangen kan udarbejdes. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, se også Økonomiafsnittet.

Det bemærkes, at der er igangsat aktiviteter uden den fornødne anlægsbevilling, hvilket er i strid med kommunens bevillingsregler.
Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

I Budget 2010 (Borgerrepræsentationen (BR) 8. oktober 2009) (Socialdemokraterne (A), Det Radikale Venstre (B), Det Konservative Folkeparti (C), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Venstre (V) og Enhedslisten (Ø)) blev der afsat 20,0 mio. kr. (heraf kom der 6,0 mio. kr. fra Statens Cykelpulje) til ny cykelforbindelse ved Fisketorvet - Cykelslangen. I overførselssag 2010/11, København i vækst, 31. marts 2011(A, B, F og C) blev der afsat yderligere 18,0 mio. kr.

Cykelslangen er ibrugtaget 28. juni 2014. Men henblik på, at anlægsregnskabet for Cykelslangen kan udarbejdes, skal der tages stilling til frigivelse af de resterende anlægsmidler.

Midlerne anvendes til at afslutte få udeståender vedr. Cykelslangen, herunder uafsluttede forsinkelses-, syns- og skønssager mellem forvaltningen, entreprenør og rådgiver.

Det er på nuværende tidspunkt forvaltningens vurdering, at sagerne afsluttes i efteråret 2015.

Når sagerne er afsluttet, så vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde et anlægsregnskab for anlægsprojektet.

I Budget 2010 (Æ148) blev der afsat 20,0 mio. kr. til (heraf kom der 6,0 mio. kr. fra Statens Cykelpulje) til ny cykelforbindelse ved Fisketorvet. Efterfølgende blev der afsat 18,0 mio. kr. i Overførselssag 2010-2011.

Af de i alt 38,0 mio. kr. er der i alt frigivet 32,0 mio. kr. på Borgerrepræsentationens møde den 11. februar 2010 (2,5 mio. kr.) og på Borgerrepræsentationens møde den 15. juni 2011 (29,5 mio. kr.). Med denne indstilling ønskes de resterende 6,0 mio. kr. frigivet. De 6,0 mio. kr. er afsat i 2010-priser og svarer således til 6,563 mio. kr. i 2015 p/l. De 6,563 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Ordinær anlæg i 2015, se også tabellen nedenfor:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

De forventede udgifter til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Teknik- og Miljøforvaltningen afventer afslutning af de verserende forsinkelses-, syns- og skønssager således at anlægsregnskabet kan udarbejdes.

Pernille Andersen                                /Anders Møller

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. således, at anlægsregnskabet for anlægsprojektet vedrørende Cykelslangen kan udarbejdes. Anlægsbevillingen skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2015, se også Økonomiafsnittet.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der er igangsat aktiviteter uden den fornødne anlægsbevilling, hvilket er i strid med kommunens bevillingsregler. Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. august 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 20. august 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.