Mødedato: 20.11.2014, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Minibaner i samarbejde med DBU København

Se alle bilag
Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forslag om placering af minibaner på idrætsanlæggene i Emdrup Idrætspark, ved B.93, i Valby Idrætspark, på Kløvermarken og på Bavnehøj Idrætsanlæg.

Indstilling og beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslaget om placering af minibaner godkendes,
  2. at der gives en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2015 fra DBU København, hvorfra der skal fratrækkes fondsmoms,
  3. at der gives en anlægsbevilling til etablering af minibaner på 3,2 mio. kr. til Københavns Ejendomme under Økonomiudvalget i 2015. Midlerne overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget, og
  4. at der gives en anlægsbevilling til etablering af minibaner på 0,2 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget i 2015. Anlægsbevillingen på 0,2 mio. kr. anvendes til udbetaling af tilskud på 200.000 kr. til fodboldklubben Vestia til anlæg af en minibane på Bavnehøj Idrætsanlæg.
Der anvises dækning for beløbet på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme, jf. økonomiafsnittet. For nærmere omkring de bevillingsmæssige konsekvenser af denne indstilling henvises til økonomiafsnittet.

Problemstilling

Der er i Overførselssagen 2013-2014 afsat midler til etablering af minibaner. Der er afsat 1 mio. kr. i 2014, som er overført til 2015. Derudover er der afsat 2 mio. kr. i 2015. Hertil skal lægges 0,5 mio. kr. fra DBU København, hvoraf der dog skal betales fondsmoms.

Løsning

DBU har været med til at udvikle en ny minibanetype, som er særligt velegnet til børn, til landets fodboldklubber. Minibanerne er udviklet med henblik på at skabe bedre vilkår for fodbolden og give klubberne et nyt, funktionelt og fleksibelt produkt. For 4 anlæg er der tale om minikunstgræsbaner med bander på 10,4 x 19,9 meter. Det gælder for Emdrupparkens Idrætsanlæg (bilag 1), ved B.93 (bilag 2), Valby Idrætspark (bilag 3) og Kløvermarkens Idrætsanlæg (bilag 4). 

Derudover har Vestia behov for restfinansiering på 0,2 mio. kr. i tilskud til at finansiere etablering af en minibane på Bavnehøj Idrætsanlæg. Her er der tale om en minikunstgræsbane uden bander, men med et fodboldfitnessområde.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har aftalt med Københavns Ejendomme, at der skal laves et udbud, hvor entreprenørerne konkurrerer på antallet af baner, der kan opføres. Banerne skal placeres i Emdrupparkens Idrætsanlæg, ved B.93, i Valby Idrætspark og på Kløvermarkens Idrætsanlæg.

På Bavnehøj Idrætsanlæg (bilag 5) skal der kun laves én minibane. Vestia har allerede delvis finansiering til en minibane, men mangler et tilsagn i 2014 om et tilskud på 0,2 mio. kr. i 2015, hvis ikke fondsfinansieringen, som de har modtaget tilsagn om, skal bortfalde ved årets udgang. Projektet skal, såfremt det realiseres, udføres som beskrevet i bilag 6.

Bilag 7 er Københavns Ejendommes høringssvar til indstillingen.

Økonomi

 

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2014 p/l)

Varig?
ja/nej

2015

2016

2017

2018

 

KFU

3510 – Kultur og Fritid, Anlæg

0.32.31.3

U

412

0

0

0

Nej

 

ØU

Finansposter

8.22.05.5

U

88

0

0

0

Nej

 

KFU

3510 – Kultur og Fritid, Anlæg

0.32.31.3

I

-500

0

0

0

Nej

 

ØU

3550 – Københavns Ejendomme

0.32.31.3

U

3195

0

0

0

Nej

 

KFU

3510 – Kultur og Fritid, Anlæg

0.32.31.3

U

-3195

0

0

0

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

0

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.



Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2014 p/l)

2015

2016

2017

2018

KFU

Minibaner

3510 – Kultur og Fritid, Anlæg

0.32.31.3

217

0

0

0

ØU

Minibaner

3550 Københavns Ejendomme

0.32.31.3

3.195

0

0

0

I alt

-

-

-

3.412

0

0

0

 


Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

1.000 kr.
(2014 p/l)

2015

2016

2017

2018

I alt

Ekstern rådgivning

200

0

0

0

200

-          Tilskud Vestia

200

0

0

0

200

Interne udgifter

77

0

0

0

77

-          Administrationsbidrag KFU

17

0

0

0

17,5

-          Administrationsbidrag KEJD

60

0

0

59,5

Anlæg af projektet

3.135

0

0

0

3.135

-          Anlæg af baner flere steder i byen

3.135

0

0

0

3.135

I alt

3.412

0

0

0

3.412


De udmøntede anlægsmidler på 3,4 mio. kr. i 2015 finansieres med 3 mio. kr. fra overførselssagen 2013-14, samt med 0,4 mio. kr. fra indtægten fra DBU (jf. at-punkt 2). Bemærk, at indtægten fra DBU på 0,5 mio. kr. fraregnes fondsmoms.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen anmoder Københavns Ejendomme om at begynde en byggesag angående Emdrup Idrætspark, ved B.93, i Valby Idrætspark og på Kløvermarken.

Tilskuddet til Vestia udbetales, og klubben anlægger en minibane på Bavnehøj Idrætsanlæg.


Carsten Haurum

                                                                    /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. november 2014:

Indstillingen blev godkendt.
Til top