Udmøntning af midler frigjort inden for den administrative ramme

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter og beslutter, hvordan frigjorte midler inden for den administrative ramme i 2027 og 2028 skal anvendes.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalgets (SUND) har i perioden 2027-2029 midler til rådighed i en pulje inden for den administrative ramme på i alt 9,4 mio. kr. i 2027 faldende til 0,9 mio. kr. i 2029.

Puljen er afsat til strategisk vigtige områder, dette bl.a. henset til at nye krav og reformer på SUFs område (herunder sundhedsreform, ældrereform og resortflyt) medfører et behov for omstilling af SUF som organisation.

På udvalgsmødet d. 17. september 2026 besluttede SUND at omprioritere 3,4 mio. kr. i 2027 og 2028 samt 0,9 mio. kr. i 2029 af de overskydende administrative effektiviseringsmidler til demensområdet, jf. sagen Udmøntning af midler til det samlede demensområdet.

Herefter er der fortsat midler tilovers, som udvalget kan disponere i 2027 og 2028; det drejer sig om 6,0 mio. kr. i 2027 og 1,8 mio. kr. i 2028.

Løsning

De frie midler skal anvendes indenfor SUF’s ressort. Det bemærkes, at midlerne ikke er varige, og disponeringerne således heller ikke kan være varige. Det skal samtidig bemærkes, at det beløb, der kan udmøntes i 2027 (6,0 mio. kr.), er væsentligt højere end i 2028 (1,8 mio. kr.). Ved udmøntningen vil det derfor være hensigtsmæssigt, at midlerne i videst muligt omfang anvendes til tidsafgrænsede aktiviteter, der bygger videre på eller styrker eksisterende indsatser.

Økonomi

Jf. ovenstående.

Videre proces

Midlerne fra den administrative ramme er placeret på bevillingen Administration. Hvis udvalget vælger at anvende midler til indsatser som fx ressortændring eller andre politiske fokusområder, som er placeret på bevillingerne Ældre og Sundhed, kræves det, at forvaltningen omplacerer budgetterne i den næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.