Særlig undersøgelse fra Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion vedr. styringsmodeller for vedligehold

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktions særlige undersøgelse ”styringsmodeller vedligehold”, samt tilhørende handleplaner i Kultur-, Fritid- og Borgerserviceforvaltningen og Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, jf. bilag 1-3, tages til efterretning,
2. at Økonomiforvaltningens vurdering af anbefalinger i den særlige undersøgelse, jf. afsnittet "Løsning", tages til efterretning.

Problemstilling

Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion (KRF) har i overensstemmelse med revisionsplanen gennemført en særlig undersøgelse af styringsmodellerne for bygnings- og arealvedligehold i hhv. Kultur-, Fritid- og Borgerserviceforvaltningen (KFF) og Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF), jf. bilag 1.

Undersøgelsen peger på, at der er store forskelle i forvaltningernes metoder og kriterier for opgørelse og prioritering af vedligeholdsarbejdet. Herudover peger undersøgelsen på, at der er et efterslæb på genopretning og vedligehold af fysiske værdier. På den baggrund anbefaler KRF, at der bliver etableret en fælles, tværgående model for styring og prioritering af vedligehold og genopretning.

Kultur-, Fritid- og Borgerserviceudvalget har behandlet den særlige undersøgelse den 20. februar 2026, jf. bilag 2.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har behandlet den særlige undersøgelse den 13. april 2026, jf. bilag 3.

Løsning

Der er væsentlige forskelle i forvaltningernes porteføljer af anlægsaktiver. Porteføljerne indeholder bl.a. stier, grønne områder, kirkegårde, kajanlæg, bygninger, der udgør lovpligtig kapacitet, bygninger, der ikke er lovpligtig kapacitet, idrætsfaciliteter, veje samt tekniske faciliteter mv. Hertil kan lovpligtige genudbud vedrørende it-systemer tilsvarende opfattes som vedligehold.

En væsentlig andel af vedligeholdelsesarbejderne vil være anlægsinvesteringer og skal dermed prioriteres inden for Københavns Kommunes anlægsmåltal og balanceres med prioritering af anlægsmåltal til etablering af ny kapacitet, f.eks. bygning af en daginstitution eller anden ny lovpligtig kapacitet.

Økonomiforvaltningen (ØKF) vurderer, at en samlet, tværgående og ensrettet model for prioritering mellem forvaltningernes vedligeholdelsesbehov vil have vanskeligt ved at kunne tage højde for porteføljernes diversitet og det enkelte projekts særkender.

Prioritering mellem ny kapacitet og vedligehold bliver i dag foretaget politisk ved forhandlinger om budget og overførselssag samt i fagudvalg, hvor udvalgene prioriterer på baggrund af Økonomiudvalgets årlige fordeling af kommunens anlægsmåltal. Fagudvalgene kan i prioriteringen af det fordelte anlægsmåltal tage højde for egenarten af udvalgets portefølje og kan i samråd med forvaltningen sikre en optimeret prioritering af bl.a. vedligeholdsprojekter inden for de givne politiske og økonomiske rammer.

Overførselssagen 2025-2026

Det fremgår af Overførselssagen 2025-2026, at ”parterne er enige om, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen og andre forvaltninger frem mod budgetforhandlingerne for 2027 skal udarbejde et oplæg til en analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold. I dag har nogle forvaltninger styringsmodeller for arbejdet, mens andre ikke har, ligesom det er forskelligt, hvad de eksisterende styringsmodeller omfatter. Analysen skal kortlægge, hvilke områder der i dag er omfattet hhv. ikke omfattet af modeller for planlagt vedligehold, og belyse muligheder for at udvide anvendelsen til flere områder.”

Økonomi

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces