Fordeling af pulje til lokal løndannelse aftalt ved overenskomstfornyelsen 2026

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det godkendes, at engangsmidler, der udmøntes i 2026, fordeles tilsvarende lønmidlerne i den centralt aftalte rekrutteringspulje, jf. tabel 1 og de bevillingsmæssige konsekvenser i tabel 3,
2. at det godkendes, at midler afsat til varige lønforbedringer fordeles ud fra udvalgenes andel af lønbudgettet, jf. tabel 2 og de bevillingsmæssige konsekvenser i tabel 3.

Problemstilling

Der blev med Trepartsaftalen december 2023 afsat midler til kommende overenskomstperioder til bæredygtig og fleksibel løndannelse. I budgettet for Københavns Kommune for 2026 blev der på den baggrund reserveret 80,4 mio. kr. Ved overenskomstfornyelsen 2026 (OK26) er det i forlængelse heraf aftalt, at der afsættes midler særskilt til lokal løndannelse på det kommunale område.

Afsatte midler til lokal løndannelse på det kommunale område:

• Pr. januar 2026: 382 mio. kr. til varige lønforbedringer samt 300 mio. kr. til engangsmidler i 2026.
• Pr. januar 2027: 116 mio. kr. til varige lønforbedringer

Den enkelte kommune skal selv beslutte, hvordan midlerne anvendes. De lokale lønmidler skal udmøntes med virkning fra hhv. januar 2026 og januar 2027

I Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomstfornyelse pr. april 2026 fremgår det bl.a., at:

• ”midlerne skal anvendes til at understøtte intentionen i Trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår fra december 2023 om en mere bæredygtig og fleksibel løndannelse.”
• ”Den enkelte kommune prioriterer fordelingen af midlerne ud fra lokale hensyn og udfordringer.”
• ”Den konkrete prioritering og udmøntning aftales efterfølgende med de forhandlingsberettigede organisationer.”

KL oplyser, at det er en fælles forståelse mellem parterne, at midlerne ikke er bundet til bestemte medarbejdergrupper, herunder de medarbejdergrupper, som var prioriteret i trepartsaftalen.

Overenskomstparterne er enige om, at midlerne ikke har indvirkning på den lokale løndannelse, som allerede udmøntes på de kommunale arbejdspladser og forventer, at midlerne samlet set vil øge lokallønsandelen på tværs af de kommunale arbejdspladser i overenskomstperioden.

Overenskomstparterne har aftalt en centralt opgjort lokallønsgaranti, som opgøres i slutningen af overenskomstperioden.

Løsning

Midlerne afsat til lokal løndannelse udgør for Københavns Kommune (KK):

• Pr. januar 2026: 40,3 mio. kr. til varige lønforbedringer samt 31,7 mio. kr. til engangsmidler i 2026.
• Pr. januar 2027: 12 mio. kr. til varige lønforbedringer

Der er ved OK26 bl.a. også aftalt midler til en særlig rekrutteringspulje til primært pædagoger/ socialpædagoger samt social- og sundhedspersonale. Puljen udgør for KK 31,7 mio. kr. og udmøntes pr. 1. april 2027 ved centralt aftalte lønstigninger.

Det foreslås, at engangsmidlerne afsat til lokal løndannelse i 2026 i KK fordeles forholdsmæssigt tilsvarende den ovenfor nævnte centrale rekrutteringspulje aftalt ved OK26 svarende til fordelingen i tabel 1. Engangsmidlerne kan herved anvendes i sammenhæng med den centrale rekrutteringspulje, der udmøntes fra april 2027.

Tabel 1. Engangsmidlerne til lokal løn i 2026

Note: Fordelingen følger den forholdsmæssige effekt af KLs budgetvejledning i forhold til udmøntningen af rekrutteringspuljen, som er aftalt i overenskomsten. Rekrutteringspuljen er i KLs budgetvejledning opgjort til et løft i lønsummen for social- og sundhedspersonale med 0,46 procent, og 0,09 til 0,121 procent for pædagoger og socialpædagoger. Personaletal er fra kommunernes og regionernes løndata (KRL) korrigeret for ændringer i ressort og inkluderer selvejende institutioner. Fordelingen er korrigeret fsva. få årsværk indenfor de givne målgrupper i øvrige forvaltninger efter vanlig praksis.

Det foreslås, at midlerne afsat til varige lønforbedringer fordeles på tværs af udvalgene for at kunne tilgodese fastholdelses- og rekrutteringsbehov for medarbejdergrupper, der ikke er omfattet af rekrutteringspuljen og lønløft fra trepartsaftalen mv. Fordelingen baseres på størrelsen af det enkelte udvalgs lønbudget, jf. tabel 2.

Tabel 2. Varige bevillinger til lokal løndannelse i 2026 og frem

Note: Fordelt efter udvalgenes lønudgifter som budgetteret for 2026 i marts måned– inkl. korrektion for ændring i ressort. Der er også korrigeret for centrale budgetpuljer under Økonomiudvalget. Midler i 2027 og frem på 12 mio. kr. udmøntes med budgetforslaget til budget 2027.

Herved får hver enkelt udvalg mulighed for selv at prioritere lokallønsmidlerne til udvalgte medarbejdergrupper og/eller særlige områder.

Økonomi

Med indstillingen udmøntes midler til lokaldannelse i 2026, for bevillingsmæssige konsekvenser se tabel 3.

Tabel 3 Bevillingsmæssige konsekvenser

I budgettet for 2025 er der afsat 80,4 mio. kr. i 2026 og frem til udmøntning i forbindelse med overenskomsten for 2026. De resterende midler på 8,4 mio. kr. fra reservationen tilgår kassen.

Med budgetforslaget indarbejdes overenskomstens elementer fra 2027 og frem i udvalgenes budgetter for 2027 (Økonomiudvalget den 19. august 2026). Dette gælder for rekrutteringspuljen og midler til lokalløn i 2027 og frem, som begge er nævnt i denne indstilling. Den lokale forhandling for 2027 kan baseres på de skitserede økonomiske konsekvenser i tabel 2. Derudover er der andre elementer i overenskomsten, der fordeles til udvalgene særskilt.

Den samlede økonomiske effekt af overenskomsten for Københavns Kommune i 2026 indarbejdes med tilpasning af pris- og løntilpasningen i forbindelse med indstilling om midtvejsregulering 2026, der behandles af Økonomiudvalget den 25. august.

Økonomiforvaltningen har drøftet de konkrete beregningsmetoder til udmøntningen af overenskomsten for 2026 med KL.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets godkendelse aftales den konkrete udmøntning af lønmidlerne i de enkelte forvaltninger. Lønmidlerne til lokal løndannelse vedr. 2026 skal udmøntes i 2026. Det betyder, at den konkrete lønforhandling med de forhandlingsberettigede faglige organisationer skal gennemføres senest september/oktober 2026. Økonomiforvaltningen understøtter forvaltningerne med vejledning og bistand ved behov.